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2016 年菏泽家政职业学院 部 门 预 算 目 录 第一部分 部门概况 主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2016年部门预算表 一、2016年收支预算总表（功能分类科目） 二、2016年收支预算总表（经济分类科目） 三、2016年收入预算表 四、2016年支出预算表 五、2016年财政拨款收支预算表 六、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表 七、2016年政府性基金支出预算表 八、2016年财政拨款安排的基本支出预算表 九、2016年政府采购预算表 十、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表 第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明 第一部分 部门概况 一、主要职能 菏泽家政职业学院是市政府工作部门，为一级预算单位，主要职能： 菏泽家政职业学院是我国第一所独立设置、以家政为特色的普通高等职业院校 。 学校主要开展中等职业和高等职业专业教学工作。开设家政服务、家政管理、老年服务与管理、社区康复、康复治疗技术、护理、助产等20个专业及12个中专学历教育和6个短期培训专业。同时积极开展校企合作、工学合作、顶岗实习的人才培养模式，加强实验、实训、实习基地建设，先后联系建立了教学实习医院57个，院办家政服务公司一个。附属医院、驾驶学校、国际交流中心（酒店）等实习实训基地正积极筹建中。 二、部门预算单位构成 菏泽家政职业学院部门预算包括：菏泽家政职业学院一个单位预算。 第二部分 2016年部门预算表 表1. 2016年收支预算总表（功能分类科目） 单位：万元 表2. 2016年收支预算总表（经济分类科目） 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2016年预算 项 目 2016年预算 一、财政拨款 2250.77 （按经济分类科目） 一般公共预算 2250.77 人员支出 2030.98 政府性基金预算 日常公用支出 100.32 国有资本经营预算 对个人和家庭的补助支出 119.47 二、财政专户管理资金 2475 项目支出 2475 三、事业收入 四、事业单位经营收入 五、其他收入 本年收入合计 4725.77 本年支出合计 2475 六、上级补助收入 七、附属单位上缴收入 八、用事业基金弥补收支差额 结转下年 九、上年结转 收入总计 4725.77 支出总计 2475 表3. 2016年收入预算表 单位：万元 单位代码 单位名称 总计 财政拨款 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 经费拨款 补助 预算内投资 罚没收入安排的拨款 国有资源（资产）有偿使用收入安排 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 政府性基金转列一般公共预算收入 中央转移支付 一般公共预算 行政性收费安排的拨款 专项收入 533001 菏泽家政职业学院 4725.77 2250.77 2250.77 2475 表4. 2016年支出预算表 单位：万元 科目编码 单位代码 单位名称（科目） 总 计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级支出 结转下年支出 类 款 项 205 03 02 533001 高等职业教育 4725.77 2250.77 2475 表5. 2016财政拨款收支预算表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2016年预算 项 目 2016年预算 财政拨款（补助） 2250.77 人员支出 2030.98 日常公用支出 100.32 对个人和家庭的补助支出 119.47 6. 2016年一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合 计 基本支出 项目支出 类 款 项 小 计 工资福利支出 对个人和家庭的补助 日常公用支出 205 03 02 533001 高等职业教育 2250.77 2250.77 2030.98 119.47 100.32 表7. 2016年政府性基金支出预算表 单位：万元 科目编码 单位代码 单位名称（科目） 合 计 上年结转 2016年预算 类 款 项 小计 基本支出 项目支出 说明：我单位不涉及政府基金业务 表8.2016年财政拨款安排的基本支出预算表 单位：万元 科目代码 科目名称 2016年预算 金额 其中：一般公共预算财政拨款安排 30101 基本工资 2393 1493.37 30104 养老保险 533.14 418.14 30104 医疗保险 89.60 89.60 30104 失业保险 29.87 29.87 30311 住房公积金 119.47 119.47 30201 办公费 104.1