品质报表相关工作规定 2.doc

品管课 目的：便于工作顺畅化，使品质报表能够及时、有效的为各相关部门提供品质信息，为各部门进行品质改善提供信息依据。 适用范围：适用于品管课所有品质信息报表的制作。 权责： 检验员负责检验数据、信息提供。 品技员负责对品质信息进行分析。 品管统计负责数据、信息的录入及报表的制作。 品质管理组长负责对报表进行审核。 品管课长负责对报表批准。 成本统计负责及时提报各班组不良数据。 报表类型：品质报表分为以下3类。 日报表： 品质日报。 毛坯检验日报。 周报表： 上工序人废周汇总报表。 毛坯挑修记录周汇总报表。 月报表： 品质月报。 电镀批次不良率统计表。 工序不良品统计表。 工作流程： 流程 权责 作业内容/要求 相关记录 检验员 毛坯挑修工 业务 成品库 相关部门 各部门或相关人及时、准确的提报相关记录或表单 成品终检质量状况记录表 F051-039A 外协件检验流程单 F051-073A 精铸毛坯进货不良点检表 品质异常反馈单 F051-094A 纠正和预防报告单 F051-105A 工装验收质量状况记录表 F051-053A 模具验收质量状况记录表 F051-061A 客户抱怨单 F051-030A 客户退货单 F051-032A 冲床首末件对比表 F051-082A 制程不良品记录表 F051-126A 热处理工序变形量统计报表F051-120A 产品电镀批次不良率统计表 品技员 品质管理组随时对相关单据做数据分析 品质术语标准卡 流程 权责 作业内容/要求 相关记录 品管统计 品管统计每日对相关数据及时、准确的录入到HERC软件及相关台帐中。 统计成本课 品管统计 统计成本课每月27日将各班组明细数据（投入数量、人废、料废、副品、质量改号数及各不良数的不良率）提供品管统计（如遇周日则顺延一天）。 品管统计将品质信息及品质数据从HERC软件中导出并做统计分析报表。 品质日报 毛坯检验日报 上工序人废周汇总报表 毛坯挑修记录周汇总报表 精铸毛坯检验报表 进货检验汇总表 品质异常反馈单报表 纠正和预防报告单分析报表 客户报怨单分析报表 客户退货单分析报表 冲床检验分析报表 工装、模具验收状况分析报表 各班组产品综合不良率报表 各班组不良项目状况图 电镀批次不良率统计表 工序不良品统计表 热处理工序变形量统计表 品质管理组组长 品质管理组组长对报表内容进行审核确认，并对品质月报进行分析，做出每月品质月报分析呈报批准人。 品质月报分析 品管课长 品管课课长负责各品质报表的批准，并在品质月报分析中提出相关批准意见。 品质月报分析 资料管理员 品管统计 资料管理员负责将品质报表复印发放给相关部门或生产班组 品管统计负责将品质报表进行共享并维护到品管数据、信息平台中。 品质报表发放记录 品管数据、信息平台 6. 报表编制时间及内容要求： 项目 明细 编制时间 报表数据来源 统计要求 报表 输出部门 日报表 品质日报 每日9：30 成品终检质量状况记录表 纠正和预防报告单 客户抱怨单 客户退货单 冲床首末件对比表 不合格品提报判定单 汇总前一天的终检报告,冲床首末件对比记录,纠正和预防报告单,客户抱怨单及处理完毕的客户退货单,不合格品提报、判定单 各相关生产班组 技术部 毛坯检验日报 每日9：30 外协件检验流程单 汇总前一天处理完毕的毛坯检验质量状况 各相关生产班组、技术部、物料库、工艺装备课、采购组、资材课 周报表 上工序人废周汇总报表 每周一 17：00 员工报工单 从上周的人废中将“上工序人废”原因的人废筛选出来并汇总出各责任部门的废品数，提报统计划出因上工序人废造成的损失。 各生产班组 毛坯挑修记录周汇总报表 每周二 17：00 精铸毛坯进货不良点检表 将上周毛坯挑修的明细数据汇总统计出明细表。 技术部 月报表 精铸毛坯检验报表 每月25日 精铸毛坯进货不良点检表 将每月挑修毛坯的质量状况按供应商分类统计并运用两轴线—柱图，做出各供应商供货供货状况统计表。 总经理 技术部 生产部 进货检验汇总表 每月25日 精铸毛坯进货不良点检表 将挑修毛坯的质量状况按供货日期汇总。 品质异常反馈单汇总表 每月25日 品质异常反馈单 将当月反馈给外协商的异常反馈单汇总。 纠正和预防报告单分析报表 每月24日 纠正和预防报告单 将本月处理完毕的纠正预防报告单做统计分析并运用柏拉图及饼状图统计出本月延续至下月处理的纠正预防报告单。 客户抱怨分析报表 每月24日 客户抱怨单 将本月处理完毕的客户抱怨单做统计分析