05A0风险物料控制工作指引.docVIP

修订记录 版次 章节 页码 修订说明 修订人/日期 批准人/日期 A0 N/A N/A 新制订 孙剑 2010.10.10 目的： 对风险物料检验有效控制，便于追溯，保证产品质量。满足客户要求，并对供货商有效评估。 适用范围： 适用于所有风险物料。 定义： 风险物料：非合格供货商提供的物料。 工作流程： 风险物料申购：采购部因生产急需或其它原因，向非合格供货商采购的物料的申购，由采购部提出申请，由生产副总批准，并注明是否需出样品检测报告，并将《风险物料申购/跟踪单》交质量主管对风险物料具体实施跟踪；如不同意，按《采购控制程序》进行物料采购。 风险物料检验与试验： 对非合格供货商提供的物料，如需作样品检测报告，由采购部提出申请，由来料检验员根据技术部提供的技术资料和《来料检验工作指引》检验，将最终结果填写于《来料检验报告》和《风险物料申购/跟踪单》上交质量主管或工程师，并在物料标识牌注明风险物料。 质量主管或工程师收到《风险物料申购/跟踪单》后交于制程检验员，由其对风险物料跟踪，并相应在检验报告、检验标贴和送检单上注明为风险物料，完成后将《风险物料申购/跟踪单》交于质量主管处理，相关生产部门也须在相应标识状态牌和相应报告中注明为风险物料。 当产品流入下一道工序，依4.2.2步骤由相关部门在各记录中填写风险物料，由质检员在《风险物料申购/跟踪单》填写跟踪结果，便于追溯。 风险物料跟踪