2014坤元年度经营管理目标.docVIP

2014年坤元建材公司经营管理目标 运行目标（销售）： 产值1.2亿元，外销利润1500万元，合同回款率70%（保证生产）。金茂建设资金占用控制在3000万元。 理念：不在走量，重点抓3-5个回款快，有影响力的工程，打质量服务品牌。 具体目标：1、商砼：完成30万方：外销25万方。约计7000万元，利润1000万。回款达70%，保证正常供应。 2、水稳：完成8万吨：外销4万吨，利润40万元。 3、沥青：计划生产7万吨：外销4万吨，利润320万元。 4、商砼车：11辆，除去各种费用，利润60万元。 5、外加剂：外销100吨，利润50万元。 6、对外销售、外增业务：利润30万元。 总计：1500万元。 具体目标已分到月份： 月份 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 产值（万元） 700 900 1200 1000 1000 800 1200 1200 1200 800 10000 具体目标已经分到个人（外销）： 1、魏纪蕃：18万方 产值：5000万 利润：800万 2、张林涛：8万方 产值：2500万 利润：400万 3、陈泽峰：8万方 产值：2500万 利润：400万 4、李晓东：1万方 产值：300万 利润：50万 合同执行回款率80%，保证生产、建设需要。 全年重点：一中、阜外、科达办公楼、大海、华纳等几个大型工程，有影响力，竞争少、利润高的几个工程。 利用：3月份分区搞完市场摸底，4-5月份重点突破。 生产方面 1、人工、机械经济年度指标已经完成并形成制度，3月1日已执行（后附附表）。 2、技术改进方面：A、完成沥青捣拌方面改造提升均匀度及生产速度（3月25日前） B、通过黄河路桥专家指导，把产品质量做上去（5月1日前） C、把老通达设备根据新三一设计，把皮带粘料及一些上料方式进行改进，先形成方案，审批后执行，3月25日前完成。 D、外加剂形成思路（3月份），结合去年实际情况形成一个生产模式，4月份试验一个月后，5月1日正式对外。 制度方面，卫生、保养标准已经出台，3月份由生产负责人强化执行，形成标准要求。 采购方面 三月份各客户回访完成，每种材料不低于三家的客户群建立起来，并签定廉政公约，3月底列出名单交领导审核。 附：坤元2014年各部门年度目标 2014年各部门年度目标 一、车队： 1、安全指标：单次5000元以上事故为0次，保险外额外赔偿司机个人承担。 2、利润指标：所有商砼车平均利润率（只考核运费与油料）60%，与外租车辆利润相差4%内。 3、油耗指标：内部商砼车百公里油耗指标52，新疆车百公里油耗51，节省油耗指标奖励司机个人所节约金额，超过油耗指标罚款司机个人所超过金额。 4、保证车辆随叫随到，保证供应。 如有违反，甘愿接受公司制度处罚 责任人： 二、生产部： 1、各项经济指标固定值： 每吨指标 人工费 电表度数 机械费 备注 沥青料 0.75元/吨 3.3度/吨 1.6元/吨 包括沥青组产生所有机械费用 水稳料 0.25元/吨 0.2度/吨 1.4元/吨 包括水稳组产生所有机械费用 商砼 0.08元/方（通达180） 0.02元/方（三一180） 0.98度/方 1元/吨 包括商砼组产生所有机械费用 外加剂 10元/吨 暂不列定 无 乳化沥青 25元/吨 暂不列定 无 堆料费用 0.6元/吨 包括堆料、生活垃圾、工地使用等零星活 2、安全指标：一千元以上安全事故为零。 3、质量指标：无退料事故。 4、达到公司所指定的卫生保养标准，供货保证连续性，中间不间断20分钟以上。 如有违反，甘愿接受公司制度处罚 责任人： 三、实验室： 1、质量指标：无退货、五千元质量事故为零 2、安全指标：安全事故为零 3、经济指标： 4、资质年审顺利通过 5、电费标准：20000度/年 6、保证公司业务需要 7、成本：控制在伟浩、华辰、中联、和润平均成本减10标准） 如有违反，甘愿接受公司制度处罚 责任人： 四、行政： 1、生活用电：60000度/年 2、防盗指标：无一百元以上丢失盗窃现象 3、食堂指标：每月满意度在50%以上 4、纪律：无违纪现象，保证公司正常业务开展，无工人上访事件 如有违反，甘愿接受公司制度处罚 责任人： 五、销售： 1、产值1.2个亿 2、利润率21%以上 3、合同回款率85%以上 4、账龄不