2015329供应商管理.docVIP

供应商管理制度 总则 制定目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制订本规章。 适用范围 凡本公司之供应商管理的相关事项，除另有规定外，均依照本规章执行。 管理职责 （1）采购部负责本规章的制定，修改，废止之起草工作 （2）总经理负责本规章制定，修改，废止之核准 （3）生产部，质量部，财务部等相关部门应当予以配合。 2. 供应商管理规定 2.1 供应商开发 2.1.1 目的:供应商开发流程，使之有章可循，特制订本规章 2.1.2范围：公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行 2.1.3供应商开发权责： （1）采购部负责供应商开发主导工作 （2）开发部负责供应商样品确认 （3）质量部，生产部，技术部，采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查评审 2.1.4供应商开发程序： （1）新供应商资讯收集 （2）供应商基本资料表填写 （3）供应商接洽 （4）样品鉴定 （5）供应商调查评核申请 2.1.5供应商开发的基本准则：“QCDS”原则，也就是质量，成本，交付与服务并重的原则 2.2 供应商调查 2.2.1 目的：为了了解供应商之制程能力，品管功能，确认其是否能提供符合成本，交期品质之物料的能力 2.2.2 供应商调查权责： （1）供应商调查由采购部主导 （2）品管，开发等部门协助对供应商的价格，质量，交期，生产能力，技术服务等作出审核，选出合格的供应商 2.2.3调查程序如下： （1）由采购，品管，技术等人员组成供应商调查小组 （2）分别对供应商产品之价格，质量，生产管理，技术等进行调查评核，并填写《供应商调查表》 （3）评核结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商 （4）列入合格供应商列表 2.2.4供应商调查表 供应商调查表一般包括下列内容： （1）材料零件确认 （2）品质验收与管制 （3）采购合同 （4）付款条件 （5）售后服务 （6）建议事项 2.2.5 供应商基本资料表 由供应商填写《供应商基本资料表》，该表包括下列内容： （1）供应商名称，地址，电话，传真，邮箱，网址，负责人，联系人 （2）公司概况，如资本额，成立日期，占地面积，营业额，银行信息 （3）设备及生产能力状况 （4）人力资源状况 （5）主要产品及原材料 （6）主要客户 （7）其他必要事项 2.3 供应商评鉴及考核 2.3.1 目的：为规范对合格供应商之日常评鉴，使供应商管理更合理公正，特定本规章 2.3.2 适用范围：仍在采购之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行 2.3.3 供应商评鉴权责： （1）供应商调查由采购部主导 （2）品管，开发等部门协助对供应商的质量，交期，生产能力，技术服务等作出评鉴 2.3.4评鉴项目 供应商交货评鉴项目及分数比列（满分100分）： 品质评鉴：40分 交期评鉴：25分 价格评鉴：15分 服务评鉴：15分 其他评鉴：5分 2.3.5 评分办法 2.3.5.1品质评鉴：由品管部依验收的批次合格率评分，每个月进行一次 2.3.5.2 交期评鉴：由采购部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下： （1）按期交货得25分 （2）延迟1-2日交货每批次扣2分 （3）延迟3-4日交货每批次扣5分 （4）延迟5-6日交货每批次扣10分 （5）延迟7日以上不得分 2.3.5.3 价格评鉴：由采购部依供应商之价格水准评分，方式如下： （1）价格公平合理，报价迅速得10分 （2）价格基本合理，报价缓慢得8分 （3）价格稍微偏高，报价迅速得6分 （4）价格稍微偏高，报价缓慢得3分 （5）价格不合理或报价十分低效不得分 2.3.5.4 服务评鉴：由采购部对不良退换货及其他技术服务行动评分 （1）及时处理且诚意改善得15分 （2）偶尔拖延尚能诚意改善得10分 （3）经常拖延且改善诚意不足得5分 （4）置之不理不得分 2.3.5.5 其他评鉴：由采购部汇总生产，技术，财务或其他单位对供应商之评价，抱怨予以评分 2.3.6 评鉴办法 （1）每个月对供应商就品质，交期，价格，服务等项目作一次评鉴 （2）每半年对供应商进行一次总评 （3）根据评比得分列出各供应商评比等级（A,B,C,D极） 2.3.7供应商考核处理 考核标准和考核结果应有采购专员以书面形式通知供应商，考核评分及相应处理如下表所示： 供应商考核结果处理表 级别 分值 奖惩情况表 A级 90分及以上 酌情增加采购，优先采购，货款优先支付 B级 76-89分 要求其对不足的部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，对其采购策略维持不变 C级 61-75分 减少对其的