江苏省基本公共生服务项目绩效考核指标表.docVIP

附件2： 江苏省基本公共卫生服务项目绩效考核指标体系 一级指标 二级指标 三级指标 指标说明 考核方法 评分标准 1. 组织管理（1） 1.1 方案制定（） 1.1.1实施方案（1） 制定或下发本地区基本公共卫生服务项目实施方案。考察年项目方案。 查看项目实施方案。具体说明见。 满分1分 未制订下发或要求与国家和省规定不符等，每项扣0.5分。 1.1.2 绩效考核（） 制定或下发绩效考核方案或规定。明确考核方法、考核指标、服务数量和质量考核标准、考核结果应用。考察项目绩效考核方案。 查看绩效考核方案或其他相关文件。具体说明见现场考核流程。 满分分绩效考核方法、考核指标体系、服务数量和质量考核标准、考核结果应用每缺少1项，扣0.5分。 1.1.3 基本公共卫生服务资金管理（1） 制定或下发基本公共卫生服务项目资金管理。 查看项目资金管理办法或其他相关文件。具体说明见现场考核流程。 满分分 1.2管理和考核（） 1.2.1 满分分 1.2.2 绩效考核和督导（） 组织开展对基本公共卫生服务项目的日常督导和绩效考核，并充分发挥专业公共卫生机构的技术指导作用。重点考核绩效考核过程和结果应用情况。 查看督导发现问题记录和督导报告；查看绩效考核报告和经费分配资料。并现场问询相关管理人员。具体说明见现场考核流程。 满分分； 无督导和绩效考核报告扣0.5分； 无问题的反馈扣0.5分； 扣分； 未根据考核结果安排经费扣5分。 1..3 人员培训（2） 了解基层公共卫生服务人员接受培训情况，考察基层公共卫生服务人员是否熟悉基本公共卫生服务项目要求和规范。 每个县或区随机当地从事基层公共卫生服务人员至少10人，其中村医不少于1人。 满分2分（问卷实际得分/问卷应得分）/访谈人数*2分 1. 组织管理（1） 1. 管理和考核（） 1.3.3 数据审核（2） 核对上级卫生机构提供的业务数据与下级卫生机构业务完成的实际情况是否相符。反映数据上报和审核情况。 核对县乡业务数据是否相符。 满分2分每发现不符扣0.5分。 1.31.3.4信息系统建设（1） 基层医疗卫生机构建立以健康档案为基础的信息系统，录入居民健康档案等基本公共卫生服务信息。 分别在卫生行政部门、专业公共卫生机构、基层医疗卫生机构查看信息系统，核对录入信息和信息共享情况。 满分分扣0.5分。 2. 资金管理（） 2.1 资金筹集（） 2.1.1 人均补助经费（） ，中央、省、市、县各级筹集的资金标准；人均补助经费=各级落实资金总额/人口。 查看年各级资金分配文件，核实考核县/区居民的人均补助经费是否达到5元。 满分分。 2.2 资金支出（） 2.2.1 预拨资金拨付周期（） 自级下达预拨资金起，至基层医疗卫生机构到账，不超过个月；如果省、市、县级分批下达预拨资金，依据第一批预拨资金的拨付时间。 查看年各级资金分配文件或指标文件，基层医疗卫生机构银行入账通知。 满分分拨付周期每延迟10（不足10视为没有超期），扣分。 2.2.查看年各级资金分配文件或指标文件，满分分 2.2.3 资金到位率（） ，基层医疗卫生机构资金到账情况。资金到位率=项目实际到账金额/预算安排资金总额×100％预算安排资金总额=预拨资金+结算资金。 查看年资金分配文件、基层医疗卫生机构银行入账通知，项目工作绩效考核通报（或其他相关文件）。 满分分资金率0%，分每递减0%，扣分。 2..4 资金支出率（） ，基层医疗卫生机构资金支出情况。资金支出率=年累计支出金额/年项目预算安排资金总额×100％。注：预算安排资金总额=年预拨资金+结算资金。 以填报表格为依据，对比填报表数据与机构收支明细账、会计凭证记录金额，并核实数据真实性。 满分分资金支出率≥80%，分每递减10%，扣0.5分若无专项核算，无法明确资金支出金额，分。 2. 资金管理（） 2.2 资金支出（） 2..5 支出合规率（） 核实是否存在违规支出。包括扩大支出范围、截留、挪用、支付不合规、资金支出进度与业务进度不匹配、支付依据不充分等。资金合规率=1–抽查到的违规资金额/抽查资金总额。 每个考核对象各抽查年30份项目支出的记账凭证及原始凭证（每个月不少于2笔，如凭证少于30份，全部抽取），具体说明见。 满分分得分=支出合规率* 2.3 财务管理（） 2..1 专项核算（） 基层医疗卫生机构是否对项目资金进行收支专项核算。 查看账簿设置