CSUN-RE-DE0028观察项报告.docVIP

观察项报告 编号：CSUN-RE-DE0028 版本：1.0 受审核部门：生产二部 观察项事实描述： 1、扩散三氯氧磷更换记录表无受控编号，属于现场危化品使用未受控记录表格； 2、扩散段作业指导书（扩散上片作业指导书）有破损，且受控文件表面有沾污，有明显被水浸过的痕迹，属于文件控制方面。 3、扩散段用于上下片使用的海绵垫表面被沾污，属于生产运行控制的不符合。 4、扩散间地面有水，不符合现场工艺和生产的管理要求。 5、交接班记录没有专门的记录本，建议使用统一的记录本进行交接班记录。 6、存在工艺参数设置与作业文件不符合的情况，由于生产实际情况的特殊性，建议根据实际情况更改作业指导书相关内容。 内审员： 受审核部门负责人： 日期：