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HL—11—02 复合控制流程 核心责任部门：制造一部（复合车间）、制造二部（综合车间） 相关责任部门：质管部 干复： 挤复： 否 印刷控制流程（HL—11—01） 是 否 根据相关规定进行处理 车间根据相关规定判定 车间根据相关规定在生产过程中进行自检，填写《复合工序自检记录》 复合成品 根据相关规定进行常温熟化 根据相关规定进行熟化室熟化 堆放至原料区 原辅材料出库流程（HL—10—01） 填写《领料单》 车间拟定《机台生产安排表》 是否 合格 是 调整更换 更换品种 结合《产品档案》和《技术档案》以及环境因素拟订《复合工序工艺作业单》 排产流程（HL—05） 更换品种 成品、半成品检验流程（HL—12—01） 换卷③ 根据相关规定对原材料进行自检，填写《复合工序自检记录》 否 领料到机台 是否 合格 否 是 是 是否 合格 成品、半成品检验流程（HL—12—02） 分析原因并调整 检测残留溶剂 试机打样，并根据相关规定进行自检、互检、专检，填写《特殊类产品质量控制及检测记录》、《胶轮规格登记表》 制袋控制流程（HL—11—04） 分切控制流程（HL—11—03） 原辅材料、能源（煤）入库检验流程（HL—07—01） 更换品种 生产过程中异常检验流程（HL—12—01） 通知质管部 能 是否 合格 否 是 设备管理控制流程（SL—01—01） 印刷车间成品 根据相关规定，配制胶水，确认上胶量，填写《上胶量检测表》 否 若设备运行出现故障，填写《维修通知单》报设备动力部 设备管理控制流程（SL—01—01）ERP管理控制流程（制造模块）（SL—01—05）工作环境保障流程（SL—02）安全管理控制流程（SL—04）现场管理控制流程（SL—05）数据分析控制流程（ZL—03）预防措施控制流程（ZL—05）纠正措施控制流程（ZL—06）质量体系文件、资料控制流程（ZL—07） 车间将自检不合格原料堆放至原料区/半成品区 根据相关规定和《复合工序工艺作业单》进行作业，填写《复合车间/工序操作记录》 根据相关规定贴《原辅材料标识卡》，填写《车间原辅材料质量问题反馈表》报质管部 否 是 根据《复合工序工艺作业单》拟订工艺参数 是否 合格 是否 有问题 能否 解决 填写《退料登记表》，贴《原辅材料标识卡》 原辅材料入库流程（HL—08—01） 复合半成品 进入挤复 继续干复 复合半成品（来自挤复） 质管部根据相关规定检测相关指标，填写《残留溶剂检测表》 质管部根据相关规定检测相关指标，填写《残留溶剂检测表》 更换品种 设备管理控制流程（SL—01—01） 设备管理控制流程（SL—01—01）ERP管理控制流程（制造模块）（SL—01—05）工作环境保障流程（SL—02）安全管理控制流程（SL—04）现场管理控制流程（SL—05）数据分析控制流程（ZL—03）预防措施控制流程（ZL—05）纠正措施控制流程（ZL—06）质量体系文件、资料控制流程（ZL—07） 若设备运行出现故障，填写《维修通知单》报设备动力部 车间在生产过程中，根据相关规定做好现场管理、工艺纪律检查和虫害控制等工作，填写《复合车间6S检查表》、《综合车间6S检查表》、《工艺纪律检查表》 设备管理控制流程（SL—01—01）ERP管理控制流程（制造模块）（SL—01—05）工作环境保障流程（SL—02）安全管理控制流程（SL—04）现场管理控制流程（SL—05）数据分析控制流程（ZL—03）预防措施控制流程（ZL—05）纠正措施控制流程（ZL—06）质量体系文件、资料控制流程（ZL—07） 堆放至原料区 原辅材料出库流程（HL—10—01） 填写《领料单》 车间拟定《机台生产安排表》 结合《产品档案》和《技术档案》以及环境因素拟订《复合工序工艺作业单》 排产流程（HL—05） 堆放至原料区 原辅材料入库流程（HL—08—01） 填写《退料登记表》，贴《原辅材料标识卡》 剩余原材料 车间根据相关规定在生产过程中进行自检，填写《复合工序自检记录》 根据相关规定和《复合工序工艺作业单》进行作业，填写《复合车间/工序操作记录》 车间将样品送质管部 试机打样，并根据相关规定进行自检、互检、专检，填写《特殊类产品质量控制及检测记录》、《胶轮规格登记表》 成品、半成品检验流程（HL—12—01） 换卷③ 质管部根据相关规定检测相关指标，填写《残留溶剂检测表》 原辅材料、能源（煤）入库检验流程（HL—07—01） 车间将自检不合格原料堆放至原料区/半成品区 是否 合格 否 是 车间分析原因并调整 是否 合格 否 是 更换品种 统计人员填写《复合车间日产量消耗统计表》、《复合车间月产量消耗统计表》、《综合车间日产量消耗统计表》、《综合车间月产量消耗统计表》 各班次填写《复合工序班报表》、《综