品质异常处理作业规范.docVIP

品质异常处理作业规范 目的：为了规范异常处理作业流程，对品质异常及时有效处理，尽快将产品送至客户 手上； 并及时查明异常发生原因，以寻求解决对策，提出预防措施，避免再发，特制定本规范。 适用范围：凡本公司加工的模具、零配件、模锻件经检验判定不符合图纸要示或客户要求，均按本流程进行处理。对进料检验、外协加工检验的不合格处理也可按本文件规定进行作业。 职责分工 3.1 质检： 3.1.1 工件检测/进料检验、外放工件的检验，异常发生后开立《品质异常处理记录表》并编号存档； 3.1.2 核对制造损失金额及材料损失金额； 3.1.3 制作异常资料的统计及分析月报表； 3.1.4 协助处理工段退货的异常并协助生产单位对重复异常作技术研讨； 3.1.5 通知主导责任单位召开重复异常的技术研讨会及作效果追踪。 3.2 锻造主管：在模具/零配件进行异常处理过程中，判定模具/零配件在锻打工序时是否可以使用，如涉及烧焊或影响产品的功能、尺寸及外观时需找项目经理及技术部门判定。 3.3 技术、项目（跟项目和客户直接对话者）： 3.3.1 工件/产品进行异常处理过程中，判定工件/产品是否可以使用； 3.3.2 异常发生时确定处置方式并与客户协商。 3.4 技术：根据异常编写加工工艺或根据工段异常重新设计图形。 需重制时，重新下料。 3.5 各加工单位： 3.5.1 负责工段自主检查及按加工作业规范进行加工前确认； 3.5.2 召开异常工件检讨会，实施研讨会所拟定的对策。 3.6 异常发现单位： 3.6.1 他工序发现异常开立《品质异常处理记录表》，填写异常现象后交质检； 3.6.2 自主发现和质检人员发现异常时开立《品质异常处理记录表》并判定异常责任单位和责任人。 3.7 责任单位： 3.7.1 异常发生的原因追查及拟定解决对策； 3.7.2 收到异常单后，责任人对异常工件进异常原因分析并制定预防对策； 3.7.3 责任人找锻造主管、项目、技术等相关单位人员进行异常单的处理。收到异常单后4小时内处理完成。 3.8 仓库/统计：报废工件与表单等签收。 4 作业流程图 4.1 品质异常处理作业流程 (见附件一) 4.2 工件重复异常处理作业流程图（见附件二） 5 作业内容说明 5.1 异常发现及开立《品质异常处理记录表》： 5.1.1 制程检查发现异常： A 在加工前确认发现前工段尺寸、外形不符合图面或标准要求时，填写 《品质异常处理记录表》，准确填写异常现象后，交质量单位确认属实，质检判定责任单位和责任人，作异常的编号后，交给责任单位。 B 加工者自检或质检人员发现工件不符合图纸或检测标准的要求时，立即开立《品质异常处理记录表》，填写异常现象并作异常处理。 5.1.2 最终检查发现异常： A 加工资料异常：质检均开立《品质异常处理记录表》，通知责任单位确认并改善： 加工资料异常指以下几种情形， A-1 图纸、工艺卡、程序资料等污损不堪使用； A-2 图纸上成型部位的尺寸、外形尺寸、精度要求高的尺寸无自检记录； A-3 自检记录上所填数值的精度与量具精度不对应 (如：测出来的数据 是X.XXX，使用的量具是卡尺)； A-4 转序卡填写不完整(含加工者、接收人、时间、工序交接问题点及处理意见等内容)； A-5 修补的工件无《品质异常处理记录表》； A-6 模具或工件、产品已到使用或成品区域，但无检验记录、放行单。 B 工件外形异常：质检发现有以下异常时，开立《品质异常处理记录表》 B-1 工件外型不符合图面要求(如工件工位做反.工位做错或部分工位未加工) 。 B-2 工件的成型面有倒角、磨损或工件外形有裂痕、撞伤等外观缺陷。 C 加工尺寸异常： C-1 质检员量测结果发现加工尺寸不符合图纸要求时，则填写《品质异 常处理记录表》，然后通知责任单位作异常处理。 C-2 质检员量测结果符合图面要求时，仍要与加工者的自检记录尺寸进 行对比，如有下列情况应开立《品质异常处理记录表》，并通知责任单位做确认并改善。如：未经自检虚假填写记录。使用量具为游标卡尺，而量测尺寸为X.XXX。类似此类问题质检应进行监控。 D 完工处理异常：质检发现报验