ISO9001管理评审计划.docVIP

**电子五金塑胶有限公司 管理评审计划 评审目的：**电子五金塑胶有限公司ISO9001:2008质量体系的适宜性、充分性和有效性 评审组织：总经理、管理代表、品质、业务、工程、生产、仓库、生管、采购、行政、 1. 总经理:公司组织结构设置合理性,权责分配合理性及落实情况:质量方针、目标内容制订的理解及达成情况,各部门单位信息 交流、内部沟通情况:资源提供状况 包括人力资源、生产设施、工作环境等 ,法律、法规的满足状况:ISO9001推行情况及体系 总体评价、各部门工作改善要求、公司未来发展远景规划. 管理代表:质量管理体系建立过程情况总结、质量管理体系落实情况总结、内部质量审核状况 内审过程、不合格数量分布及 改善等情况 ,纠正预防及持续改善能力总结、质量管理体系改进建议,以往管理评审结果,文件审批、分发、回收、修改及管 理情况,质量记录建立和管理情况,外来文件管理情况,相关部门沟通协调总结. 品质:进料检验状况/首件检验/制程检验状况/出货检验情况 从检验数量/不良内容/不良率/改善状况等方面 ,不良报废情况, 重大质量问题,客户投诉跟进处理情况,纠正改善及预防情况 进料/制程/出货等方面 ,不良报废情况 从数量/产品分类等方面 分析 ,产前说明会情况,样品检验情况,客户验货总结,部门目标达成情况/计量仪器管理情况/质量例会情况/部门沟通总结. 管理:管理置状况 员工总数、生产与非生产人员比例、各种学历人员比例、各部门人员比例、公司未来人力资源规 划等 ,培训调查、培训计划建立、培训实施、培训记录建立情况,特殊资格人员资格鉴定总结,企业文化情况总结 员工合作精 神/创新精神/员工对企业的责任感/归属感/认同感/荣誉感 、后勤管理工作总结、5S整理整顿情况总结、部门目标达成情况 总结、相关部门沟通协调总结. 业务部:合同订单评审情况,订单按期完成情况 PO总数、实际出货数、按期交货数、延迟交货数等 ,客户财产管理情况、顾 客满意度调查情况总结,客户投诉统计及反馈情况总结、客户服务情况总结,顾客反馈及客户沟通情况总结,客户审核 参观 情 况,目标达成情况总结,部门沟通协调总结. 生管课:生产计划编制情况,生产跟单状况总结、出货情况总结,物料欠料状况总结,外发加工数量及交期质量情况总结、部门 目标达成情况总结,部门沟通协调总结. 生产部:生产工艺总结、生产质量保证能力总结、基础设施管理情况、生产设备日常维护保养情况,现场5S整理、整顿情况 过程业积及产品的符合性,产品过程标识情况,员工管理调配情况总结,代工情况总结,各课生产情况总结,作业指导书建立情况 生产部门依照标准作业情况总结、物料领用及管理情况、部门目标达成情况,沟通协调情况总结. 仓库:仓库帐、物、卡管理情况,仓库整理、整顿情况,仓库呆料情况,产品防护管理情况,仓库5S整理、整顿状况、标识管 理状况、客户财产管理状况、物资收发管理情况、材料损耗情况、部门目标达成情况,相关部门沟通协调总结. 采购:供应厂商选择、评审及定期评价状况,采购订单下达情况 采购总单数、准确性、采购周期 ,采购订单按期交货情况总 结,供货商沟通情况、采购产品技术要求传达情况,客户指定供货商质量及交期状况,欠料跟踪管理状况、采购价格状况. 10.工程:1.样品制作完成情况 数量、进度、确认结果等 . 2.技术数据 工程图、作业指导书 建立情况. 3.部门目标达成情况. 4. 模具情况. 5.产品改进总结建议. 6.相关部门沟通协调总结. 各负责人员应至少提前三天将自己部门需要总结的情况全部以详细书面报告的形式作好准备,并交文控中心确认内容总结是 否全面. 管理代表负责全面跟进 . 总结的内容应包括从2013年12月以来的全部情况 即包括2013年12月、2014年1月、2月三个月的情况总结 ,原则上总结的内容 应包括系统中与本部门有关所有工作的全面总结. 包括作正面符合事项与负面的需要改善事项内容 . 评审以会议方式召开,从总经理到各负责人轮流作报告,各单位作完报告后由各部门提出该部门需要改善的建议和意见 应事先 准备对各部门的改善建议内容,注意所有建立和意见都是针对改善需要而不是针对部门或部门主管的意见 .注意所有的报告 的总结应尽量用数据化、表格化的方式体现,描述时要用客观事实而不是笼统或失实的描述. 管理评审时间安排: 初步拟于2014年3月22日进行管理评审. 批准： 审核： 制定：