2014年马头变秋季安全大检查提纲.docVIP

2014年马头变秋季安全大检查提纲（变电运行专业） 序号 检查项目 检查内容 检查方式 存在 问题 整改措施 责任人 计划完成时间 实际完成时间 完成情况 一 查领导 1.组织秋季安全检查，并进行全过程跟踪 查阅部门秋查工作方案 2.贯彻生产工作“五同时”（计划、布置、检查、总结、考生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、考核安全工作）情况； 查阅1月份至今，月计划材料共（ ）份，周计划材料（含安全风险管控措施）共（ ）份。 3.落实安全生产责任书提出的保障条件情况； 查阅安全生产责任书所列措施（ ）条，对照执行（ ）条，未执行（ ）条。 4.落实“反违章”制度、安全事故“四不放过”原则和安全奖惩规定的情况； 查部门反违章工作管理办法、违章考核办法。1月份以来发生障碍、异常（ ）条次，一把手主持分析（ ）次。 5.各类检查发现问题的整改情况； 查看部门、班组例会材料，对问题整改进行布置（ ）次。 6.职工培训、安全教育工作开展情况 查2012年培训计划（ ）项，已执行（ ）项，未及时开展（ ）项。 7. 检查生产现场到岗到位、参加班组安全日活动情况； 查看挂钩班组安全学习签名记录，应参加（ ）次，实际参加（ ）次； 二 查思想 1. 是否按要求认真开展安全学习，学习事故案例是否开展讨论、提炼“关键词”，对事故原因和暴露问题是否能准确表述； 今年以来组织开展案例学习（ ）次，提炼关键词（ ）次。 2. 是否结合本岗位实际制订了防范措施； 与本岗位有关的案例（ ）个，制定了防范措施（ ）条。 3.检查作业安全风险分阶段控制工作是否落到实处 今年以来应制定“复杂操作危险点分析及预控票”（ ）份，实际制定（ ）份。 4.是否认真落实事故反措计划与整改。 检查角美变“3.5”、龙海变“5.28”、红旗变“7.17”事件反事故措施，落实情况，是否认真落实、整改。需整改 项，未完成 项。抽问（ ）名运行人员，对上述事件暴露问题、原因分析及防范措施的掌握情况，（ ）人次掌握不全面。 三 查管理 1. 是否建立了目标一致、责权对等、各司其职、双向互保的安全责任体系，并以逐级签订责任书的形式予以落实； 检查部门与班组、班组与班员签订的安全生产责任书，应签（ ）份，实签（ ）份，未签（ ）份，原因是什么。 2. 部门安全网职责是否履行到位； 1月份以来岗到位计划（ ）份。 3. 月度安全分析会是否按规定进行； 检查1月份以来安全生产分析会材料，未召开（ ）次。 4. 各类安全检查、事故隐患排查、安全性评价查出问题的整改落实情况； 查看2012年春查（部门自查、局复查、省公司复查）、安全执规队、值日师检查问题的整改情况，发现问题（ ）个，整改（ ）个，遗留（ ）个，整改率（ %）。 5. “两措”计划的编制、执行、监督情况； 2012年“两措”项目（ ）个，完成（ ）个。 6. “反违章”工作开展情况； 查看部门自查自纠周报，部门安全生产分析会对违章行为进行考核情况，今年以来共考核违章（ ）起，（ ）人次。 7. 一线员工及管理人员安全生产教育和培训情况； 查2010年以来新进员工三级教育卡应制定（ ）份，缺少（ ）份；运行人员应具备上岗证（仿真培训证、紧急救护证等），仿真培训证：合格期（ ）本，过期（ ）本；紧急救护：合格期（ ）本，过期（ ）本；查今年事故预想应开展（ ）次，未开展（ ）次，反事故演习应开展（ ）次，未开展（ ）次。 8．班组安全日活动安全日活动点评周安全情况风险预控措施；学习安全通报、快报和安全简报，举一反三对照自查整改检查两票管理。不合格两票有否定期进行分析采取措施。。查管理 查现场交接班全过程及记录，要求记录内容完整、准确，签名完整；查GPMS运行日志和交接班卡。检查（ ）份，存在问题（ ）份。 （4）查设备巡回检查制度执行情况。 查巡视记录内容应准确应包括具体巡视的范围和巡视中发现的问题巡视次数、类型应符合加强对变电设备的特巡 检查防误装置有否管理制度，是否有运行和检修规程。防误装置有否列入运行巡视内容，并定期维护。防误装置的缺陷管理是否与主设备的管理相同。管理制度防误装置查是否定期分析检查本防误装置运行管理情况，对防误装置的缺陷、解锁情况应按月进行综合统计分析。防误装置查已装好的防误装置是否正常使用带电显示是否按照省公司要求装设安全工具器管理现场是否有到期未试或报废的安全工器具不同电压等级的验电器有否有明显的标示，是否混放在一起安全工器具台帐台帐包括试验、数量、检验周期、厂家等参数查安全防护技术措施安全警示标示完善： KYN开关柜变、电抗器、电容器等设备要完善设备的安全