Q／SM1900175-2012生产和服务提供过程控制程序ok.docxVIP

有限公司管理制度编号：Q/SM 19001.7.5 -2012版号：A/0生产和服务提供过程控制程序有限公司2012年3月25日发布生产和服务提供过程控制程序目的为对生产和服务提供过程有关的各环节和因素进行有效控制，以确保产品质量和服务满足顾客要求和期望，特制定本程序。适用范围适用于本公司生产和服务各阶段的控制及过程的确认，即各工序的工艺参数、人员、设备、材料、加工测试方法、环境等的控制。职责3.1 制造部门负责生产和服务提供过程控制的归口管理。3.2 设计部门负责提供产品特性信息，编制相应的产品规范、图纸、检验规范、作业指导书等技术文件。3.3 工艺部门负责产品图样及技术文件的工艺审查；负责工艺标准的制定；负责编制工艺文件、工序文件和作业指导书；负责设计工装、模治具；负责制定工时定额；负责工艺纪律监督检查。3.4 设备管理部门负责生产设备管理，并编制设备操作规程。负责编制设备维修保养计划并组织实施。3.5 生产部门负责生产计划、采购计划的制定和下达；负责产品库存及原物料库存的控制；负责生产计划执行情况和原物料采购计划执行情况的跟踪和考核。3.6 采购部门负责原物料采购计划的执行；负责供应商交货时间、质量保证、服务的归口管理。3.7 品保部门负责质量目标达成的归口管理；负责销售、设计、采购、生产、检验试验、包装运输、服务等生产服务全过程的质量管控。 3.8 售后服务部门负责产品的售后服务，包括客户投诉处理、退回电机处理、派员服务等。3.9 各车间/部门负责执行生产计划、质量计划、设备维修保养计划；负责贯彻技术标准和工作标准、产品图样和设计文件、工艺文件等各类技术文件；负责做好本车间/部门的人、财、物等资源的合理调配使用。负责生产现场的管理工作。3.10 相关职能部门做好本部门为生产和服务提供过程的配合工作。方法和要求4.1生产和服务提供的过程4.1.1生产管理过程包括：产品实现、放行、交付和交付后活动等阶段。对每个特定的产品，其提供的策划过程，包括产品实现的策划、与顾客有关的过程、设计和开发、采购等。生产和服务的提供主要是对上述过程的输出进行控制。4.1.2 生产工艺流程（见附图1）4.2生产和服务提供的控制4.2.1 应对公司的生产和服务提供过程进行控制，控制内容包括：1）通过设计开发、产品实现策划的输出文件和顾客要求评审的结果，获得表述产品特性的信息；分别执行《设计和开发控制程序》、《产品实现策划控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。2）当缺少作业指导书可能影响产品生产过程的有效运作和控制时，应编制作业指导书，如关键工序、特殊过程；3）使用适宜的设备，包括工装、夹具等，并对其进行维护、保养，以保证其能力，具体要求执行《设备管理制度》和《工装夹具模具管理制度》。4）配置和使用合适的监视和测量设备，确保在运作过程中能够按规定监视和测量产品特性及过程特性的状况以便通过调整和修正等措施将这些特性控制在规定的范围内。执行《监视和测量设备控制程序》的规定。5）对生产和服务的提供过程实施监视和测量，监视和测量可包括对产品特性的监视测量、人员的技能要求、设备的维护调整、配备必要的作业指导文件、工作场所环境的满足情况等各个方面。6）对放行、交付和适用的交付后的活动实施做出明确规定。未经检验合格的采购品不得投入生产或使用；未经检验或试验验证满足要求的产品（半成品）不得放行或交付；向顾客交付产品时，应按规定的程序进行，并确保交付产品符合规定的要求；根据产品特点和公司的实际情况，规定交付后的活动，如返修和服务等。4.2.2 生产计划的控制1）营销部主管根据合同、订单、年度经营计划和市场有效信息，编制销售计划或备库计划，交生产部作为生产计划制定的依据；2）生产部主管根据销售计划或备库计划，考虑物料供应情况、设备使用精度、车间的生产能力，于每月底制订下月的生产计划，经分管副总经理批准后，发放相关单位作为采购、生产等的一种依据。生产计划将随采购、生产、原物料库存、销售等情况适当变动，以满足生产和服务的要求。3）各生产车间根据生产计划提前安排生产，打印生产工单和领料单向仓库领取每日生产所需的物料，在完成后报工入库。并将生产现场对生产计划的执行情况及时反馈给生产部门，以便生产部门对生产计划做及时的调整。生产部门统计每旬计划完成情况，作为制订下旬计划的参考。4）如遇客观原因不能按时完成生产任务时，生产部及时向分管副总汇报，并通知营销部，由营销部及时和顾客沟通。4.2.3工序控制1）技术工艺部门负责编制产品《生产工艺流程图》；负责编制或修订工艺规程和作业指导书；负责制定工艺卡片和产品加工要求。2）车间员工严格依据标准、图样、设计文件和上述工艺文件进行操作，做好自检、互检、首检。首检需经检验员检验合格签字认可后，方可批量生产。3）在过程出现偏离控制