新中药饮片GMP认证目录全.doc

中?药?饮?片?1?0?版?G?M?P?文?件?目?录?(?全?) 文件名称 文件编码 文件类型 文件类 文件子类别 流水号 版本号 一 文件 1 文件管理 SMP WJ 001 01 一 文件 说明：有4段的就没有文件子类别编码，有5段的就有文件子类别编码。没用的删去。 1文件管理SMP WJ 001 01 2文件分类编码管理SMP WJ 002 01 3文件编制、修订、批准操作程序 SMP WJ 003 01 4文件印刷、发放、保管、收回及销毁程序SMP WJ 004 01 5档案管理SMP WJ 005 01 7文件变更申请表SOR WJ 001 01 8文件发放、回收记录表SOR WJ 002 01 9文件收回处理记录表SORWJ00301 10文件变更台账SORWJ00401 二、人员 12组织机构定编定岗制度SMPAS00101 13员工考核聘用制度SMPAS00201 14公司组织机构图SMPAS00301 15质量体系保证图SMPAS00401 16人员培训管理SMPAS00501 17人员健康管理SMPAS00601 18厂区环境卫生管理SMPAS00701 19行政区卫生管理SMPAS00801 20全体员工花名册SORAS00101 21员工检查台账SORAS00201 22员工健康档案SORAS00301 23培训计划表SORAS00401 24培训签到登记表SORAS00501 25员工培训档案SORAS00601 26员工培训记录SORAS00701 27培训统计表SORAS00801 28上岗证SORAS00901 29各部门岗位职责 30办公室部门职责SMPASZZ00101 31质管部部门职责SMPASZZ00101 32生产技术部部门职责SMPASZZ00101 33物料部部门职责SMPASZZ00101 34工程部部门职责SMPASZZ00101 35销售部部门职责SMPASZZ00101 36财务部部门职责SMPASZZ00101 岗位职责 37总经理岗位职责SMPASZZ00101 38办公室主任岗位职责SMPASZZ00101 39质量部经理岗位职责SMPASZZ00101 40生产部经理岗位职责SMPASZZ00101 41物料部经理岗位职责SMPASZZ00101 42工程部经理岗位职责SMPASZZ00101 43销售部经理岗位职责SMPASZZ00101 44财务部经理岗位职责SMPASZZ00101 45QA岗位职责SMPASZZ00101 46QC岗位职责SMPASZZ00101 47采购员岗位职责SMPASZZ00101 48仓库管理员岗位职责SMPASZZ00101 49电工岗位职责SMPASZZ00101 50仓库养护员岗位职责SMP AS ZZ 001 01 51机修工岗位职责SMPASZZ00101 52车间主任岗位职责SMPASZZ00101 53组长岗位职责SMPASZZ00101 54销售内勤岗位职责SMPASZZ00101 55业务员岗位职责SMPASZZ0010156 出纳岗位职责SMPASZZ00101 57成本会计SMPASZZ00101 58质量受权人岗位职责SMPASZZ00101 厂房与设施 59厂区安全管理SMPGCCF00101 60厂区消防管理SMPGCCF00201 61工程项目施工验收管理SMPGCCF00301 62厂房设计施工档案管理SMPGCCF00401 63厂房设施管理SMPGCCF00501 64厂房维护保养检修管理SMPGCCF00601 65厂房检修计划表SORGCCF00101 66厂房检修记录SORGCCF00201 67厂房设施检查记录SORGCCF00301 68厂房、设施竣工验收报告SORGCCF00401 设备 69设备管理SMPGCSB00101 70设备、仪器、计量器具编号管理SMPGCSB00201 71设备选型和购置管理SMPGCSB00301 72设备开箱与验收管理SMPGCSB00401 73设备安装与调试管理SMPGCSB00501 74设备档案管理SMPGCSB00601 75设备使用、维修、保养管理SMPGCSB00701 76设备备件管理SMPGCSB00801 77设备、管道状态标示管理SMPGCSB00901 78设备润滑管理SMPGCSB01001 79设备事故管理SMPGCSB01101 80设备调拨报废管理SMPGCSB01201 81设备更新改造管理SMPGCSB01301 82计量管理SMPGCSB01401 生产设备SOP 83电子称操作规程SOPGCSB00101 84蒸药机操作规程SOPG