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新疆发展宏业工贸有限公司 内部审核检查表 编号:XJHY/QHSE/JL60-2010 受审核部门 生产工程部 审核日期 2010.11.19 审核员 李福瑞、张春芳、李晓杰 标准条款 审核内容 审核结果 QMS5.5.1 HSE5.4.1 EMS4.4.1 1、本部门的职责是什么？是否规定了？ QHSE管理手册、程序文件及岗位责任制等规定了部门职责。 2、本部门的职责规定的是否协调清楚 明确上各岗位职责，并经过总经理批准，在相关文件上规定了职责，比较协调。 3、本部门相关人员是否清楚自己的职责？ 询问相关员工能清楚自己的职责。 HSE 5.2 EMS4.2 QMS5.3 公司的质量、健康安全和环境方针是什么，是否清楚方针的内涵，在本部门的工作中如何贯彻公司质量、健康安全和环境方针 经查员工能清楚方针的内涵，在部门、本岗位的工作中能把相关的方针的思想贯彻下去。 QMS5.4.1 HSE5.3.3 EMS4.3.3 1、是否在本部门、岗位上建立了质量、健康安全和环境目标、和指标 查建立了目标和指标，见“部门目标”。 2、建立的质量、健康安全和环境目标是否包含了产品、环境因素和危害的内容 目标、指标包含了产品、环境因素和危害的内容，基本符合。 3、建立的质量、健康安全和环境目标是否可测量并且在方针的框架内，目前完成情况如何。 建立的质量、健康安全和环境目标可测量并且在方针的框架内，目前经测量基本完成。 4、公司的健康、安全与环境目标和制表是否在相关的岗位上建立了？ 部门的目标、指标即岗位的目标指标，已建立。 HSE5.3.1 EMS4.3.1 1、是否制定了程序？ 制定了《危害辨识、风险评价和风险控制的策划管理程序》。 2、是否辨识了能够施加影响的危害、环境因素和危害（查辨识表） 查“危害辨识、评价表”“环境因素识别、评价表”，能识别相关的活动、产品、服务中的危害，识别中包括了能施加影响的供应方、承包方的危害。但对现场作业过程中的油的遗撒、泄露的环境因素未识别，不符合Q/SY1002.1标准5.3.1的要求。 3、辨识中是否包括了常规和非常规活动（查辨识表） 查“辨识表”“环境因素识别、评价表”包括了三种时态、三种状态。 4、辨识是否包括了所有进入工作场所的人员？（以上查辨识记录） 查“辨识表”“环境因素识别、评价表”包括了可能因其他人员的进入工作场所带来的危害、环境影响。 5、是否规定了危害辨识和风险评价的方法（包括环境因素和危害）？是否评价了危害（环境因素和危害）？（查记录） 程序文件中规定了辨识、评价的方法，查“危害辨识、评价表”“环境因素识别、评价表”评价了危害，形成了“重大 危害清单”“重要环境因素清单”。 6、是否策划了风险控制措施？（查文件） 查根据辨识的危害制定了相关的管理制度、规定等，见“受控文件清单”。 7、是否评审了危害辨识、风险评价和风险控制的有效性？（查记录） 查通过危害辨识、风险评价和对风险如何控制的策划，基本起到了“风险预防、降低危害和环境污染”的目的，基本有效。 8、制定目标是否考虑了评价结果？ 制定目标、指标时考虑了“重大危害因素”和“重要环境因素”。 HSE5.3.2 EMS4.3.2 1、是否建立了程序？ 查建立了《法律法规和其他要求管理程序》。 2、收集相关法律、法规和其他要求的渠道是什么，是否满足收集的要求？ 渠道主要是：直接与安全局、环保局、技术监督局联系；网上搜索等，基本满足收集法律法规和其他要求的要求。 3、是否识别了应遵守的法律、法规和其他要求？（查记录） 查识别了应遵守的法律、法规和其他要求，建立了“法律、法规和其他要求清单”。 4、是否识别了应遵守的相应条款？（查记录） 查对应遵守的法律法规的条款进行了识别，建立了“条款清单”。 5、是否及时更新了有关法律、法规的信息？ 查对法律、法规的信息有跟踪，但确定的“法律、法规清单”时间比较近，还未涉及更新。 6、如何传达给员工和相关方的？是否传达了？ 通过内部培训、会议与相关方的合同协议、转化为管理制度等传达。 HSE5.3.4 EMS4.3.3 1、为了完成公司制定的目标和指标，是否制定了管理方案？（查制定的方案是否针对目标和指标、是否结合考虑了重大危害） 查制定了管理方案，包括：杜绝重大火灾、固体废弃物达标排放等管理方案，管理方案结合了目标、指标，考虑了重大危害和重要环境因素。 2、管理方案是否规定了职责、资源、方法、时间表等？（查相关记录） 查方案中规定了职责、资源、方法、时间表等。 3、管理方案是否实施了？实施情况如何 查管理方案在实施中。 4、是否评审了管理方案的适宜性？（查评审结果） 查评审了，保留了“管理方案评审记录”