不合格品控制程序14.docVIP

银一百铝业 文 件 编 号 YYBQ2-14-2006 程 序 文 件 版 本 号 A 修改状态 0 章 节 不合格品控制程序 页 码 共2页 第1页 1．目的 对生产中产生的不合格品进行控制，以防止不合格品的转序和出厂。 2．适用范围 适用于对生产过程中产生的不合格品的判定与处理。 3．职责 3．1品质部负责对不合格品判定和对返工返修后产品的重新检验。 3．2不合格品的处置由品质部或会同生产技术部研究后作出决定。 3．3各生产车间负责不合格品处理意见的实施。 4．工作程序 4．1不合格评审 4．1．1不合格品的评审，由品质部及其指挥的质检人员负责。 4．1．2质检员有权对单独的少量的不合格品作出决定，并对其作出标识。 4．1．3批量的（超过产品数量10%）不合格品判定权属品质部。 4．1．4质检人员在检验时发现成批、大量的不合格品出现时，应及时向品质部报告，并对其作出待处理的标识。 4．1．5品质部在接到有可能发生成批、大量的不合格品的报告时，应及时组织审核。必要时可以重新检验或会同生产技术部一起研究后作出最终判定。 4．1．6经最终判定为不合格产品应及时换挂“不合格”标识。 4．1．7检验产品合格与否的依据是有关规范标准和合同。 4．2不合格品的处理 4．2．1经判定为不合格的产品处置方式有 ： 返工，使之达到规定要求成为合格品； 返修或不经返修作让步接收； 报废。 4．2．2不合格品的处置决定由作出不合格品判定的品质部或质检员决定。 银一百铝业 文 件 编 号 YYBQ2-14-2006 程 序 文 件 版 本 号 A 修改状态 0 章 节 不合格品控制程序 页 码 共2页 第2页 4．2．3品质部在对成批不合格品作出处置决定时，认为有需要可以会同生产技术部一起研究决定。 4．3不合格的标识 4．3．1生产过程中检验出的不合格品应放在指定的区域，由质检员挂上“不 合格”标志。 4．3．2进货物资经检验不合格的，由仓管员做出不合格标识，隔离存放并作好记录，由供应部及时与供方联系作退货处理。 4．4待处理标识的使用 4．4．1“待处理”是指经过检验暂时不能作出是否合格而需品质部研究后才能作出最终判定的标识。 4．4．2车间必须把待处理产品存放在指定的区域或场所，及时挂上待处理标识牌，。 4．4．3品质部应对“待处理”品及时进行研究或作进一步的检验，作出最终判定（最终判定后分别按“合格”或“不合格”予以处理。） 4．5标识的保护 4．5．1检验状态的标识应清晰明确，防止由于某种原因（如搬运、下雨等）产生丢失或模糊不清的现象。 4．5．2车间或仓库如发现标识有损坏、丢失的，应及时查阅有关记录，搞清楚后及时补上。 4．5．3车间或仓库发现标识不清或无标识而且一时又查不清的，一律作“待检”处理，并报告品质部组织重新检验，根据检验结果，重新作出相应的标识。 4．5．4如检验状态记录在跟踪卡上的，其跟踪卡必须跟随产品一起流转。