不合格品控制程序15.docVIP

常州今创能源科技有限公司 文件编号：JC/CX015-2010 版本：A/0 文件名称 不合格品控制程序 发行日期：2010-2-27 生效日期：2010-3-1 第1页 共5页 1. 目的 对不合格品进行控制，确保不合格品不入库、不投产、不转序、不发货。 2. 适用范围 适用于本公司进货产品（原辅材料、外购外协件）、过程产品（在制品、半成品）和最终成品中不合格品的控制。 3. 定义 3.1 不合格品：不满足要求的产品。 3.2 严重不合格： 1）危及人身安全给整体造成严重危害的不合格； 2）重要技术指标超标，严重影响产品性能/装配的不合格； 3）经检验判定为批量不合格，且造成重大损失的不合格。 3.3 一般不合格：产品技术指标超标，但不影响产品的使用性、安全性或孤立发生且几率小于2%的不合格。 3.4 可疑产品：检验和试验状态标识不明确的产品，或由于长期贮存等原因引起的质量变异或降低的产品。 3.5 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。 3.6 返工：为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。 3.7 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施。 3.8 报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。 3.9 让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 4. 职责 4.1品质部：负责发现进货检验、过程检验、最终成品检验中不合格，并进行判定确认及其标识；负责《不合格处置单》的填写及处理效果确认。 4.2生产部：负责组织产品实现过程中不合格品的发现，隔离及处置意见执行，并安排不合格过程品（或在制品）与成品进行返工/返修及进行相关记录； 负责传递《不合格处置单》及分发至相关人员。 4.3 仓库管理员：负责退库物品的隔离及报废品的定期清理，可疑物品的提报。 4.4 工程部：在不合格品发现（当事）部门对品质部处置意见有争议时，负责对不合格品作出进一步处置意见。 4.5 副总经理：负责不合格品最终处置意见签署。 编制： 审核： 批准： 修改记录 修改时间 更改申请单号 修改人 常州今创能源科技有限公司 文件编号：JC/CX015-2010 版本：A/0 文件名称 不合格品控制程序 发行日期：2010-2-27 生效日期：2010-3-1 第2页 共5页 5. 工作程序 5.1 不合格品的发现 进货检验中发现的不合格品； 过程中发现的不合格品； 成品检验中发现的不合格品； 仓库发现的标识不明或贮存超过规定期限的可疑产品； 交付时及交付后发现的不合格品。 5.2 不合格品的确认 进货检验中发现的不合格品，由IQC填写《原材料检验记录单》； 过程中发现的不合格品（无论是生产自检中发现，还是过程检验员发现），都需经检验员在《产品流转单》上进行确认。 成品检验中发现不合格品，检验员在《成品检验记录》上进行确认。严重不合格报部门负责人确认。 仓库发现的可疑产品，一律由仓库管理员通知品质部检验员复核确认； 出货检验不合格品，检验员在《出货检验记录》上进行确认。严重不合格报部门负责人确认。 交付时及交付后发现的不合格品，由营销部通知品质部检验员复检确认； 交付后发现的不合格品，由营销部通知品质部复检确认。具体按《客户抱怨及退货控制程序》执行。 5.3不合格品标识与隔离 1）进货检验发现的不合格，检验员进行对应的状态标识。 由仓库将其放置于不合格品区域，与其它合格品明显隔离。 2 生产车间将其区分后置于不合格品区域，以防用错。 3车间将其区分后置于不合格品区域，以防发错货。 4 由仓库将其放置于不合格品区 域，与其它合格品明显隔离。 5 不合格品的标识，具体按《生产和服务过程控制程序》的有关规定执行。 5.4.不合格品处置 公司根据不合格的性质和严重程度，通过下列一种或几种途径处置不合格品： a）返工/返修； b） 让步放行； c） 报废或拒收； d) 改作他用。 5.4.1让步放行 5.4.1.1让步应坚持“三限”原则 （1） 限产品特性：对于产品的关键项和影响安全达不到要求者，一律不准让步接受；对于产品的一般特性，则可根据实际情况适当让步。 文件编号：JC/CX015-2010 版本：A/0 文件名称 不合格品控制程序 发行日期：2010-2-27 生效日期：2010-3-1 第3页 共5页 （2）限极限偏差：产品超差即为不合格品，但从使用角度来看，还不构成缺陷者可以让步。让步应以不构成缺陷为限度。（注：缺陷是指“未满足与预期或规定用途有关的要求”，即：未满足顾客的要求、法律法规的要求。缺陷一般会引起顾客的严重不满，也有可能引起司法纠纷。