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不合格品控制程序HB-JS-ZD-20
山东华波泵业有限公司 不合格品控制程序 编号 HB-CX -01 版本 01 页码 第1页 共6页 生效日期 2011年01月01日 1.目的:
对不合格品进行控制，以防止非预期的使用或交付。
2.适用范围：
适用于原材料、外购外协件进货、生产过程及产品出厂后发生的所有不合格品的处理。
3.定义：
3.1质量例会：
指由公司建立的一种由质量部召集的有关部门参加的对不合格品进行评审和处置的制度。
3.2回用：
对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可。
3.3返修：
对不合格所采取的补救措施，使其满足预期的使用要求。
3.4全检挑用
对判为成批不合格的产品进行全部检验，将合格件挑出使用。
3.5工废：因加工过程失控导致的废品。
3.6料废：
因材料本身质量缺陷导致的废品。
山东华波泵业有限公司 不合格品控制程序 编号 HB-CX -01 版本 01 页码 第2页 共6页 生效日期 2011年01月01日 3.7报废：
指顾客退回的不合格品（或用户服务人员从现场更换的零件）及设备、工装、计量器具、工程试制及加工过失等原因导致的废品。
3.8试验使用：
指暂时不好处理，待试验后再来判定的不合格品。
3.9退货：
指外购外协件的不合格品，既不能全检挑用又能让步接收，需退回原生产单位的不合格品。
4.职责：
4.1仓库负责确定仓库不合格品区域或不合格品标志。
4.2车间负责确定本车间各班组不合格品区域。
4.3质检部负责确定质检员工作室内的不合格品区域。
4.4不合格品提出部门负责填写不合格品处理单并指定人员参加质量例会。
4.5质检部负责每天召集质量例会或临时质量例会。
4.6技术部指定专人参加质量例会或临时质量例会。
4.7采购部负责就外购外协件不合格品的评审结果同供方联络和协调。
4.8销售部负责将顾客退回不合格品的评审结果同其联络和协调。
山东华波泵业有限公司 不合格品控制程序 编号 HB-CX -01 版本 01 页码 第3页 共6页 生效日期 2011年01月01日 5.工作程序：
5.1外购外协件进厂检验和试验中发生的不合格品， 采购员先将其放入仓库不合格品区设立不合格品标志。供应部认为可以申请回用处理的，由采购部填写不合格品处理单，部长签署意见后提交质量例会处理。
5.2加工过程中发生的不合格品，由操作者（或质检员）填写不合格品处理单，工件放入不合格品区，提交质量例会处理。
5.3装配试验过程中的不合格品，操作者将其放入不合格品区，填写不合格品处理单，提交质量例会处理。
5.4顾客退回的不合格品，由销售部接收者将其放入三包返修区（执行SY/CX-720B与顾客有关过程控制程序）。返修中更换的零件由检品员填写不合格品处理单，车间主任签署意见，提交质量理会处理。若为在顾客现场更换的零件，服务人员将其带回并填写不合格品处理单，提交质量例会处理。
5.5工装制造试验及验证过程中发生的不合格品，由工装试验、验证人员将其放入不合格品区，并填写不合格品处理单，提交质量例会处理。
5.6质量例会对不合格品的评审结论分为：回用、返修、全检挑用、工废、料废、报废、试验使用、退货。如遇特殊情况，质量例会评审人员可在“措施要求”栏中写明处理意见。
5.7若质量例会意见不能取得一致时，应提报上一级(副总经理)进行仲裁。
5.8不合格品的处置：
山东华波泵业有限公司 不合格品控制程序 编号 HB-CX -01 版本 01 页码 第4页 共6页 生效日期 2011年01月01日 5.8.1对判为回用的不合格品，由责任部门做好标识后周转。
5.8.2对判为返修的不合格品，由责任部门返修后，必须重新检验，合格后方可周转。若经重新检验后仍为不合格品，再提交质量例会处理。
5.8.3对判为全检挑用的零件，由责任部门实施(必要时质量部门配合)。对挑
出的合格品应重新送检；重新送检挑出的不合格品若为外购外协件进厂检验中发生的，按5.1条处理；若为生产过程中发生的按5.2条处理。
5.8.4对判为工废、料废或报废的不合格品，由责任部门将其放入废品区。
5.8.5对判为试验使用的零件，由使用部门做好标识，一旦试验结果显示不能使用的，由使用部门将其放入不合格品区，由责任部门提交质量例会。
5.8.6对判为退货的不合格品，由采购部落实退货。
5.9质检部通过分析《不合格品处理单》的有关信息，必要时制订纠正和预防措施。
5.10质量例会处理的不合格品每批损失额度在1000元以下时，由副总经理签字，超过1000元时须经总经理签字，签字手续由质检部具体办理。
6.相关文件：
程序文件HB/CX-852/3B《纠正和预防措施控制程序》。
山东华波泵业有限公司 不合格品控
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