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不合格品返修作业规范 目的： 为有效地控制不合格品的返修作业，使返修作业过程顺畅，以达到对返修品的质量控制。 适用范围： 公司内部所有生产过程中出现的不合格品的返修作业。 职责 3.1 品管负责相关不合格的处置方式的判定，返修过程中产品质量跟踪，并对返修结果的产品质量进行监督确认，并对返修的数据进行统计分析。 3.2 制造部负责批量生产过程中返修作业管制、返修结果的数据记录、报废产品收集提报等；品管部负责仓库库存产品在出货包装中出现的不合格品的返修及记录； 3.3 品管部负责对返修后的不合格品的处理方式进行判定，判定报废的不合格品由仓库根据《不合格品控制程序》进行报废处理； 3.4 研发部在制造部无法独立完成批量不合格品返修时提供技术支持，协助返修工作； 工作流程 流程 相关单位 相关说明 表单 N Y N Y 制造部 品管部 制造部 制造部/品管部 品管部 制造部/研发部 仓库/制造部 研发部经理 总经理/ATEX联络人 制造部 制造部或品管部在生产过程中发现的不符合作业指导书要求的不合格 根据不合格品发生的场所对其隔离标识 对不合格产生原因进行查明及返修，并保持返修记录 对返修的产品进行验证及再判定 对再判定后的产品实施再返修 对返修后报废的产品实施报废处理，超过批量1%时报废由研发部经理审核，总经理或ATEX联络人批准 继续后续生产 《不合格品返修记录》 《报废单》 返修作业控制要求 5.1返修作业环境： 5.1.1作业工作台应保持干净、整洁，生产所需的工具、工装治具、仪器仪表应统一收纳、放置整齐； 5.1.2作业工作台必须有接地线，且与地有效导通，以便于连接防静电手环； 5.1.3作业工作台不应随意放置非生产所需的产品、物料、工具等； 5.1.4返修人员作业过程中必须根据作业指导书相关工序要求佩戴有线防静电手环； 5.2不合格品返修控制： 5.2.1 产品投产过程中，一线员工根据对应工序的总装作业指导书的要求挑出不符合质量接收标准的产品，进行标识隔离，待返修； 5.2.2品管部制程检验中发现不合格，根据不合格程度判定独立不合格或质量异常，若为独立不合格则将不合格品标识隔离，待返修；若为质量异常应组织相关部门根据《不合格品控制程序》进行处理； 5.2.2对批量生产过程中隔离待返修的产品，返修人员根据生产需要利用合适的时机对不合格品进行返修；对库存产品出货包装过程中隔离待返修的产品，品管部统一收集返修，分析产品的不合格原因；返修过程应真实、完整的记录《不合格品返修记录》，记录中应包含产品型号、返修时机、合同号、返修日期、不合格现象、不合格产生原因，不合格数量、返修合格数量、报废数量等信息，并对返修结果进行确认签字； 记录范本查阅附件一、返修不合格现象及检修方法查阅附件二； 每个不同产品独立保持一本记录，并在记录封面写明产品的型号； 5.2.3返修过程中，合格品与不合格品应有明显的区分标识，对易混淆的产品应进行必要的标识便于区别；当待返修产品未能及时返修或需暂放于不合格品架时必须进行标识并写明产品型号、产品订单号、日期及产品状态； 5.2.4品管部在整个返修过程中要监督和验证返修质量合格性，对于返修判定不合格的产品应进行再判定：合格、让步放行、再返修、报废等；品管部需对《不合格品返修记录》进行定期检查，监督返修人员记录的符合性，并在每单订单批量返修完成后利用《不合格品返修记录》进行统计分析； 5.2.5制造部应将品管部确定报废的产品数量进行统计，当报废数量超过当次生产的批次数量的1%时，需填写报废单经研发部经理审核、总经理或ATEX联络人批准后由仓库进行报废； 不合格品隔离标识 返修 返修合格后回流生产 不合格品发现 验证及再判定：合格、让步放行、再返修 报废