不合格控制过程流程图.docVIP

不 合 格 控 制 过 程 流 程 图 输 入 操 作 输 出 职 责 管理评审过程 N N QC Y Y 生 产 过 程 返 工 返 修 筛 选 回 用 降 等 报 废 优先减少计划 质 量 分 析 F M A 顾 客 信 息 缺 陷 统 计 产品质量可行性批准 工程技术可行性审核 生产、采购部门申请 不 合 格 产 品 隔 离 报 告 标 识 Y 可利用吗 国家法规、安全、环保要求； 顾客要求、工程规范 过程设计策划、控制计划、作业指导书要求和检验规范； 抽样标准和验收规范； 采购和采购验收过程中发现不合格（误交货、脱期和质量）； 生产过程中发现不合格产品 生产现场标识不清的可疑产品 现场或仓库过期失效的（可疑）产品 发生过期、失效量具所测量的产品 交付过程中产生不合格（标识脱落、误交货、脱期、质量和产品防护失误） 顾客在现场发现不合格而拒收的产品 顾客退货产品 生产部对生产中发生的不合格作缺陷分类和统计； 生产部配合品保部对不合格缺陷，对可利用性作初步判别； 对可利用的产品、采购品，分别由生产部、采购部门提出申请，技术部对工程技术可行性审核，品保部产品质量可行性批准； 顾客退货产品、顾客在现场拒受的产品，由品保部进行FMA分析、追朔责任。责任部门查找不合格原因，提出纠正预防和持续改进措施； 品保部负责对顾客退货产品和批评建议处理意见的反馈、沟通和协调； 品保部对采购中发生的不合格品判别或复检； 生产部按要求挑选符合规范要求产品； 品保部对生产中发生的不合格品返工、返修后的复检； 品保部对库存过期产品复查，并确定认其符合要求 品保部对可疑产品追朔、复查后使其符合要求； 品保部负责月度缺陷统计、质量分析和编制优先减少计划；负责编制年度质量趋势 纠正预防持续改进措施 年度质量趋势 优先减少计划 月度质量分析 月度缺陷统计 可利用品专用作业指导书 技术可行性 处理单 年度质量趋势 月度质量统计 可利用吗 N 不合格品过程控制程序 顾客满意过程控制程序 接口的程序文件 人力资源控 制 过 程程序 内 审过 程控 制程序 改 进过程控 制 程 序 监视与测量过程控制程序 不合格报告 现场的不合格缺陷统计 监视与测量控制程序 信息管理控制程序 顾客满意控制程序 管理评审控制程序 业务计划控制程序 接口的程序文件 编制： 审核： 批准：