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采购控制程序 呈文：【品控部】 受文：【综合管理部、总经理】 NO. 品字 [2014] 04061 1 目 的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资能符合适时、适量、适价、适质的要求。 2 范 围 适用于本公司所需原材料的采购以及相关方的选择、评定和控制。 3 职责 3.1采购部主要负责公司与生产有关的实物性物资的采购；并负责对供方的选择、评价和物资采购，以及归口管理本程序。 3.2品控部负责协助采购部对供应商进行验厂（采购提出要求时）。 3.2.1采购物资入库前的验收；现前阶段由其它物资由申购部门负责验收；工厂由品管员验收。 3.3采购部经理采购信息、采购合同、货款支付等的审核，总经理负责批准。 3.4采购部负责向供应商提出环保、职业健康安全的要求，并告知相关公司制度。 3.5采购人员负责将所需采购的物资信息告之供应商。 3.6生产部（销售事业部）负责物料需求计划的编制控制。 4 程序 4.1 采购目标 4.1.1 选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势，及时供应生产所需的物料及获得优质、高效的服务。 4.1.2 确保采购物料的质量。 4.1.3 不断提高采购物料的性价比。 4.1.4 不断提高采购工作效率及人员的工作质量，严格控制合同风险。 4.1.5 防止采购工作异常情况的发生，针对异常情况迅速妥当地处理。 4.2物资分类 采购部应根据所采购的物资对随后的生产过程或最终产品的影响程度对物资进行分类，编制《物资分类明细表》，物资分类的类别有： A类（重要物资）：构成生产过程中主要部分或关键材料或服务，直接影响产品质量的物资。 B类（一般物资）：与产品质量无直接影响的少量物资或服务。 C类（特殊物资）：构成公司生产产品的特殊关键物资或服务。 D类：与公司环境管理和职业健康安全管理有关的供方在业务往来中涉及的环境因素和危险控制，具体可按有关规定执行，本程序以下内容仅针对质量管理体系中的供方。 4.3 采购信息 4.3.1采购部根据公司产品特点，依据各部门以《物料申购单》的形式提出采购要求，并结合原材料库存情况，《申购单》采购经理审核、总经理或其授权人员批准，其内容应包括： 1）物资类别、型号、分类等级； 2）必要时，提出物资的质量要求； 3）价格、数量、到货时间等。 4.3.2采购部所采购的物资原则上应在《合格供方名录》中的供方实施采购，若出现因客观原因未在合格供方采购时，采购部应在采购的同时对该供方进行调查、评价（仅针对A类供方），并及时保持相关调查、评价记录。 4.3.3采购部应组织各使用部门负责确定采购要求。在与供方沟通前，应确保规定的采购要求是充分与适宜的。 4.3.4 若出现总经理安排其他人员或部门实施部分物资的采购工作时，则按总经理的要求进行办理，但相应的供方应属于《合格供方名录》中的供方，否则，仍应执行对新开供应商进行评价。 4.3.2采购方式 采购人员应根据物料使用状况，用量大小，采购频率，市场供需状况，交易习惯及价格质量稳定等因素，选择下列最有利的采购方式，办理采购业务。 4.3.2.1 一般采购 根据生产、工程、业务部的物料/成品需求计划“确认计划及请购报表”和相关采购政策，编排物料采购计划进行例行订货。 4.3.2.2 定期采购 针对交货期较长或稳定使用的大宗物料，采购部应事先选定合适的供方，议定一段时间的供应价格，交易条件及分批交货时间，办理采购业务。 4.3.2.3 零星采购 针对生产、工程部、销售事业部的“样品索样单”及“新品物料请购单”所需物料的采购。 针对市场部、人事行政部审批的零星“物料请购单”所需物料的采购。 针对公司领导审批的委托采购单所需生产材料的采购。 4.3.2.4 固定资产采购 根据公司各部门提出的“仪器/设备请购单”进行的采购。 4.4 采购审批 4.4.1 “确认计划及请购报表”由使用提出，部门负责人审核并报总经理审批。 4.4.2 “样品索样单”、“新品物料请购单”由生产、工程、销售部负责人审核。 4.4.3 零星“物料请购单”其使用部门负责人审核，报总经理审批。 4.5 供方调查、评价 4.5.1 供方调查 4.5.1.1 调查方式：现场调查、电话调查、历史合作情况调查、行业介绍或其他调查方法。 4.5.1.2采购部应负责了解供方的相关基本情况，尽量收集供方提供的各类资料，如营业执照、生产许可证、质量管理体系认证证书、产品认证、检测报告等合法性证据；以及相关的报价单、公司简介等基本情况资料；经营能力、经销能力等必要性资料。 4.5.1.3采购部对供方进行调查时应同时考虑供方的环境保护、职业健康安全现状和管理能力，并将供方的环境保护、职业健康安全管理纳入评价内容。 4.5.1.4采购部负责对供方的能力进行调查后，由调查人员填写《供