不良仓库作业规范.docVIP

章节数 对照上版修订内容 初版发行 正本持有人 DCC 受控副本 质量部IQC,生产部,仓库,计划部 制订 ： 张义术 职务 ： QA工程师 日期 ： 2006/07/12 审核 ： 职务 ： 质量经理 日期 ： 生产审核： 日期： 工程审核： 日期 仓库审核： 日期： 核准： 只有盖上非黑色受控印章才是受控文件。没有非黑色受控印 章的文件只可作参考之用，不可作为工作之依据。 1.0 目的: 加强不良物料的管制,完善公司物料管制流程,降低公司物料损失。 2.0 范围: 所有广州金鹏伟特通信设备有限公司物料。 3.0 定义: 1. 不良物料: 不能直接用于生产使用的物料,包括来料不良品,制程不良品 2. 来料不良: 来料时就已经不能直接上线使用物料,包括来料时由IQC检验出的不良品,在线生产过程挑选出未使用的不良品,生产过程返修时由客户认可的制程不良品. 3. 制程不良: 生产过程中因不良操作将良品物料损坏,不能再用于生产使用的,责任属于生产线 4. 报废物料: 制程不良品,已经没有使用价值并且不能退回给供应商,副总确认可以报废处理,经部门会签报废处理的物料 权责: 生 产: 1. 严格按照工程WI来生产产品 2. 将不良物料分类整理,交IPQC和IQC确认物料状态后退不良仓库 IPQC: 1. 生产的首件确认. 2. 不良物料确认,严格确认来料不良及制程不良品,在确认的不良品中签名核实 3. 批量性不良材料开出《制程异常处置票》,协助产线将不良品退给不良仓库 工 程: 1. 按生产要求写出WI 2. 对于生产异常的分析和给出改善措施,协助IPQC确认不良材料的状态. 不良仓库: 1. 确认产线退给不良仓库的物料,严格区分来料不良和制程不良 2. 将不良物料分类整理,提交不合格物料清单 3. 主导不良品退给供应商，确保公司利益. 4. 不良仓库由质量部IQC主导管理 5.0 不良仓库作业流程 1. 对于来料不良,经《不合格处置单》判断为退供应商物料 1.1 由供应商直接送货到金鹏伟特物料,经IQC检验不合格, 《不合格处置单》判定为退货.仓库以转移单将此批物料由良品仓库转移到不良仓库,不良仓库收到《不合格处置单》后,立即以传真、mail或电话通知客户,供应商和相关计划员 1.2 由IQC工程师与供应商协商什么时间和什么方式退回供应商. 1.3 退货时,由不良仓库开出退货单及开出放行条,经公司正常手续完成退货 1.4 若供应商直接送货到金鹏伟特物料,经IQC检验不合格, 《不合格处置单》判定结果为挑选,由仓库开出转移单,将此批产品由良品仓库转移到不良品仓库,IQC在主导完成挑选动作后,再用转移单将良品转移给良品仓库,不良品暂存不良仓库,由IQC工程师与供应商,客户协商退货的日期及方法. 2. 对于生产过程中的不良品 2.1 IPQC确认产线的不良材料状态,在每个材料上标示清楚不良原因是来料还是制程不良 2.2 生产部物料组将IPQC确认好的物料按IPQC确认的状态（区分好供应商/客户），填写《不良物料处置单》于当日4:00pm之前退给不良仓库，晚班的不良物料于10:30am之前退给不良仓库 2.3 生产线物料组在退料过程中,部分特殊的物料虽然是制程造成,但是客户同意以来料不良退给客户或者是供应商的，必须附上（有客户确认）《制程异常处置票》，以便在退料时有依据.若没有《制程异常处置票》的，必须制程不良来区分. 2.4 不良仓库确认不良物料的状况，严格分清制程不良和来料不良,理清物料的状态与数量 2.5 在确认过程中有不同的意见,由IQC工程师、工艺工程师、IPQA工程师,生产科长协商处理 2.6 每周四不良仓库盘点,当天不良物料计入下周盘点的报表中。将不良材料清单分发以下部门: 仓库，计划,质量,抄送生产副总，报告不良材料处理的进度及遇到的困难,报告必须有不良产生的原因和预计的处理方法和时间. 3. 完成确认动作的不良物料的处理 3.1 将清理的不良材料做出材料清单,分发仓库,质量部相关负责人,计划部,客户 3.2 由IQC工程师与客户（供应商）协商不良材料的处理方法及时间,原则上一个星期必须将物料处理在本周内退走,或者是客户 供应商 确认好,签名暂放在不良仓库.此类物料计为已经退走处理. 3.2 若与客户不能达成一致，并且客户确认不能够退供应商的材料,则由IQC写出不能处理的报告,确认清楚原因及客户意见，每周报告一次,经副总确认,由来料不良转为制程不良 3.3 每周确认制程物料中没有可能退供应商，并且没有再次使用价值的,由IQC提出报废,经生产审核,经副总批准,转到报废仓库,定期报废处理. 3.4 不良材料的退料作为IQC的月度考核内容之一. 4.