11CX-4.1-01管理体系内部审核程序12.docVIP

1目的 确保管理体系的持续有效的运行，并不断改进完善。 2范围 适用于本检测试验室内部管理体系的审核。 3职责 3.1 主任负责批准管理体系审核计划。 3.2 质量负责人组织管理体系的审核，制定审核计划，推选审核组长，审批内审检查表，批准纠正措施和审核报告。 3.3 审核组组长确定内审员，安排内审日程，通知受审部门，组织内审员实施审核；主持首、末次会议 ；编制审核报告。 3.4 内审员负责编制内审检查表，实施内部审核。 3.5受审部门配合审核工作，负责纠正措施的制定和落实。 4程序 4.1 内部审核流程图（见下图 ） 4.2审核计划、准备 4.2.1 每年年初由质量负责人制定审核计划，推选审核组组长并报主任审批。 4.2.2 审核组组长根据批准的审核计划及审核的管理体系要求确定审核组成员，审核组成员应由熟悉试验检测业务和管理体系、 不批准 批准 内 部 审 核 流 程 图 在资源许可的情况下内审员尽可可能与受审部门无直接责任关系并通过内部审核培训的人员承担。 4.2.3 审核组成员编写审核检查表，明确审核目的、依据、范围、工作进度，交质量负责人审批。 4.3 审核实施 4.3.1首次会议：