新准则内审检查表2016要点.docVIP

内部审核检查表 审核日期： 内 审 员： 本检查表依据2016版《检验检测机构资质认定评审准则》要求制定，编号与准则一致。 条 款 审核内容 评审结论 备注 符合 观察 不符合 不适用 4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织 4.1.1 检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。 不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。 查：有效的法律地位文件：事业法人是否有法定主管部门的批建文件；独立行文独立账目独立开展检验检测工作 4.1.2 检验检测机构应明确其组织结构及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。 查：有无组织机构框图、质量职能分配框图。组织机构框图表述正确；质量职能分配表合理框图是否明确技术和之间的关系 4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。 查：是否有公正性声明或承诺 4.1.4 检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。检验检测机构及其人员应不受来