02、合同主要形节点审批流程(13-09).docVIP

合同执行标准制定审批流程 插入表单：形成节点完成确认表单临时新增形成节点归档档案明细表合同预算审批表① 申报责任人未制定电子导入表或制定的导入表中数据不准确（工程类误差超出正负2%），月度考核不得分。 合同形成责任部门经理审核 本环节至少提供一个满足标的物质量标准要求的客户 审核意见： 1.本次申报执行的定位标准、格式合同标准、履行节点标准、施工方案无差错，满足项目的要求，具备竞争性，已到项目考察论证，以上各项内容录入信息系统的资料与审查结果相一致； 2.工程量与书面确认内容一致，电子导入表中的数据与实际批准的数据相一致，已校对无误 3.前述环节提交的客户信息真实，经营范围/资质内容等级满足要求，（）① 本流程中申报执行的定位标准、格式合同标准、履行节点标准、施工方案审查有差错的，每次扣50分。 ② 经本岗位审查确认的电子导入表未制定或制定的导入表与实际申报的部位/工程量/单价不一致的，月度考核不得分。 ③ 申报的目标客户信息表有虚假或经营范围/资质内容等级不满足承包要求的，月度考核不得分。 对应项目总经理审核 本环节至少提供一个满足标的物质量标准要求的客户 审核意见： 1.本次申报执行的定位标准、格式合同标准、履行节点标准、施工方案无差错，满足项目的要求，具备竞争性，已到项目考察论证，以上各项内容录入信息系统的资料与审查结果相一致； 2.工程量与书面确认内容一致，电子导入表中的数据与实际批准的数据相一致，已校对无误 3.前述环节提交的客户信息真实，经营范围/资质内容等级满足要求，（）① 本流程中申报执行的定位标准、格式合同标准、履行节点标准、施工方案审查有差错的，每次扣50分。 ② 经本岗位审查确认的电子导入表未制定或制定的导入表与实际申报的部位/工程量/单价不一致的，月度考核不得分。 ③ 申报的目标客户信息表有虚假或经营范围/资质内容等级不满足承包要求的，月度考核不得分。 项目财务经理审核 本环节至少提供一个满足标的物质量标准要求的客户 （需将合同部位预算数量标准内容录入信息系统库） 审核意见： 1.本次申报的合同各项单价已进行网络单价校对，不高于同类产品网络单价，申报责任人已制定电子导入表，电子导入表中的数据与部位/工程量/预算价数据相一致，满足本岗位信息系统导入要求； 2.数量/工程量已校对（涉及施工图类的材料财务无须审核，可以进行抽查复核），并与书面确认内容相一致； 3.已提供同类同期万科的目标客户，客户信息准确无误、客户资料完整无遗漏，详见附件 □ 申报内容满足上述各项要求，同意申报，系统导入数据与已批准的电子导入表的财务数据相一致，无差错 □ 有修改意见，以本级附件为准（修改意见已录入信息系统） □ 不同意（中止流程，说明理由） 考核办法： ① 本流程中申报的合同各项单价与书面签字文件不一致且未指出的，月度考核不得分。 ② 书面签字确认的预算工程量/预算单价/预算总价与实际批准的电子导入表数据不一致未指正的，财务部录入信息系统的数据与批准的电子导入表不一致的，月度考核不得分。 ③ 提供材料优化建议被采纳的并已在合同定位标准制定表中注明优化的材料名称、样品及供应商信息、单位价格，每次月度加30分。 对应专业法务主管审核 （需将合同格式文本录入信息系统库） 审核意见： 1.工程量（涉及工程采购及施工类合同的）已校对无差错，与书面确认内容相一致； 2.招标文件/报价书、合同格式文本及相应附件已经本人确认，已100%比较参照文本，具备操作性，主要条款表述清晰无差错，客户申领的各项资料已整理无差错具备发放条件，格式合同文本及附件、招标文件/报价书已按批准的内容100%录入信息系统； 3.财务部录入的系统导入数据与已批准的电子导入表的数据相一致； □ 审核内容满足上述要求，同意申报 □ 有修改意见，以本级附件为准（修改意见已录入表单，录入的表单与审查确认的结果100%相一致） □ 不同意（中止流程，说明理由） 考核办法： ① 格式合同文本及附件、招标文件/报价书有差错未指正或未录入信息系统的，月度考核不得分； ② 财务部录入系统的数据与已批准的电子导入表中的数据不一致未指正的，每次扣50分。 ③ 工程量（涉及工程采购及施工类合同的）计算有差错（误差超出正负1%）未指正的，月度考核不得分； ④ 提供材料优化建议被采纳的并已在合同定位标准制定表中注明优化的材料名称、样品及供应商信息、单位价格，每次月度加30分。 控股董事长审批 审核意见： □ 同意 □ 不同意 中止流程 盖章 审核意见： □ 须盖章文本与已批准的文本核对无误，已用章 □ 无需用章 □ 未用章 说明原因，中止流程 考核办法： ① 盖章的文本与最终批准的文本不一致的，月度考核不得分； ② 两页以上未加盖骑缝章的，月度考核