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P01 销售预算编制指导书 2008年9月 【※】预算编制依据：《利尔达五年规划报告》 【※】关键指标： 序号 关键指标 单位 合计 一季度 二季度 三季度 四季度 1 销售收入 万元 TI产品线 综合产品线 通用产品线 先芯产品线 XX区域销售收入 万元 TI产品线 综合产品线 通用产品线 先芯产品线 …… 万元 2 人均销售收入 *1 万元 3 销售回款率 % 4 经营净现金流量 *2 万元 5 应收款周转天数 天 6 逾期应收款控制额 万元 7 销售费用收入比 % 8 直接销售费用占总费用比率 *3 % 9 费用总额 万元 10 市场拓展计划 家 —— 新增上量大客户 新增上量特大客户 新增在研大客户 新增在研特大客户 新增潜在大客户 11 部门人员数量 人 其中：销售人员 市场人员 行政后勤人员 12 新增人员数量 人 其中：销售人员 市场人员 行政后勤人员 13 裁减人员数量 人 其中：销售人员 市场人员 行政后勤人员 注1：人均销售收入 销售收入÷部门人员数量 注2：经营净现金流量＝销售收入×销售回款率－费用总额 注3：直接销售费用占总费用比率＝直接销售费用÷费用总额；直接销售费用指差旅费、招待费、通讯费。 注4：大客户指向我公司采购量达到30万元至150万元/年的客户； 注5：特大客户指向我公司采购量超过150万元/年的客户； 【※】预算报告大纲：（供参考） 摘要 关于下年度预算的主要目标和建议事项的简短摘要。 当前销售状况 1、宏观环境 2、微观环境 市场状况、竞争状况、 3、广告宣传投入状况 机会和问题分析（SWOT分析） 1、机会分析 2、威胁分析 3、优势分析 4、劣势分析 销售目标 对年度主要销售目标作简要说明。 具体行动方案 要完成目标值，准备做什么？怎么做？什么时间做？谁来做？成本效益情况等。 预算外可能出现的情况分析 LSD Science Technology Co.,LTD. P01 销售预算编制指导书 第 1 页 共 3 页