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整改报告 整改措施 宁波璐璐电器有限公司 企业出口能力核查不合格项 整 改 报 告 工厂代表： 整改日期： 不 符 合 项 报 告 慈溪出入境检验检疫局： 公司于2008年06月10日接受贵局专项检查整治小组对公司进行食品加工机、温奶器产品的企业出口能力考核表进行考核，结果共产生6条不符合项，公司领导十分重视，立即停业整改，于2008年6月13日招开全体中层领导会议，总经理亲自主持全体中层员工认真学习企业出口能力考核表中的11条内容，结合要求讨论了本次检查的不符合事实，逐条分析不符合事实，找出原因，落实到部门中的相关责任人，由各部门负责人协同责任人进行深刻分析，详细进行整改，并保存相存记录。（附：附件一 会议培训记录） 以下为不符合整改详细内容： 一、不符合事实描述 1、未能按程序文件规定对合格供应商进行评定，记录不齐全（不符合考核表第1条要求）。 缺少关键元器件发生变更后对产品重新进行确认的程序（不符合考核表第1条要求）。 2、出口产品追溯体系不健全（不符合考核表第3条要求）。 3、缺少关键工序点及检验要求和记录（不符合考核表第4条要求）。 4、未能提供有效的进口国标准（不符合考核表第6条要求）。 5、缺变频电源和接地电阻仪（不符合考核表第5条要求）。 6、未能提供客户来样和新产品在投入生产前进行产品验证审查的程序和记录（不符合考核表第10条要求）。 二、原因分析及纠正措施计划： 1、由于公司采购部员工未严格按照《采购控制程序》要求对供应商进行评定，也未保存相关记录，也不能提供元器件发生变更后对产品重新进行确认的程序，造成不符合考核能力表第1条要求。 公司办公室将于2008年6月15 日组织质量负责人与采购部相关责任人认真学习企业出口能力核查要求和公司的《采购控制程序》。采购部严格按照程序要求对公司所有供应商进行评定，合格的列入合格供方名录。质量负责人负责《产品的一致性控制程序》的建立与贯彻实施。 2、由于对出口产品追溯体系认识不够全面，且各相关部门未对产品追溯要求进行重视，造成出口产品追溯体系不健全，不符合考核能力表第3条要求。 公司办公室将于2008年6月15日组织相关部门认真学习企业出口能力核查要求，质量负责人负责组织立即编制《标识和可追溯性程序》。办公室负责印制相关标识标贴，各相关部门严格依据标识和可追溯性程序进行标识与标贴。 3、公司主要以装配为主，工序的检验方式主要以首检、自检和巡检为主，因公司生产以流水线作业，因此工序检验记录主要是巡检记录表。由于品质部检验员对工作不够认真负责，未及时填写生产巡检记录，造成关键工序点现场缺少相应的检验记录，同时品质部也未对关键工序点QC检验作质控点标识，不符合考核表第4条要求。 公司办公室将于2008年6月20日协同品质部组织巡检员进行培训，认真学习公司《生产过程控制和过程检验控制程序》，并严格按照记录表格式做好巡检记录，对关键工序点QC检验点作质控点标识，并保存相应记录。 4、由于研发部未能及时搜集食品加工机和温奶器产品的所有进口国标准，造成不符合考核表第6条要求。 公司办公室将于2008年6月20日组织研发部人员搜集食品加工机和温奶器产品的所有进口国标准，并认真学习所有标准，确保公司的检验文件符合相关国家标准要求，并保存相应记录。 5、由于公司目前未生产类电器产品，因此公司品质部不够重视，造成检测设备不能满足检测要求，不符合考核表第5条要求。 因公司目前所出产品均为类电器产品，因此公司决定暂不购买接地电阻仪，将向商检局提交书面保证书以保证不生产类电器产品。 6、由于研发部对企业出口能力核查要求不够熟悉，造成未能提供客户来样和新产品在投入生产前进行产品验证审查的程序，也不能提供产品生产前对产品进行验证的记录，不符合考核表第10条要求。 公司办公室将于2008年6月21日组织研发部认真学习企业出口能力核查要求，立即编制《设计和开发控制程序》，并按要求做好相关记录，保存相关记录。 三、纠正或预防措施完成情况 1、公司办公室于2008年6月15 日组织质量负责人与采购部相关责任人认真学习企业出口能力核查要求和公司的《采购控制程序》。采购部严格按照程序要求对公司所有供应商进行评定，评定合格的列入合格供方名录。质量负责人负责《产品的一致性控制程序》的建立与贯彻实施。 附：培训记录、合格供方评价表、合格供方名录、 《产品的一致性控制程序》 2、公司办公