QP-706-01生产和服务运作控制程序.docVIP

奥凯嘉集团有限公司 标题：生产和服务运作控制程序 页 数 1/3 编 号 AKJ/QP-706-01 版 本 B 修改状态 0 目的： 对影响产品质量的生产、服务过程实施控制，确保产品质量满足顾客要求。 适用范围： 适用公司规模生产中的产品及后续活动。 3、职责 3.1技术部负责提供过程控制所需工艺文件、作业指导书及相关技术文件。 3.2生产部负责监控生产计划落实、设备日常维护及工序能力、设备能力分析。 3.3质量部负责过程产品、最终产品质量监视和测量并对监视和测量装置有效性进行监控。 4、工作程序 4.1生产计划 4.1.1生产部接计划部制定的《生产计划》、《派工单》主导生产并细化到关键工序。 4.1.2生产车间每天应向生产部提报《日产量报表》，生产部应监控生产计划完成情况，必要时向计划部说明情况并调整生产计划。 4.2生产环境 4.2.1生产部应合理规划生产区域（作业区、物料区、检验区、不合格品区等）。每周定期、不定期对生产现场环境进行检查。参见《5S检查表》 4.2.2生产车间应保持生产环境清洁、有序、物料摆放整齐，并定期组织对生产现场环境进行清扫（包括设施、设备）。 4.3生产设施、设备、工装维护 4.3.1生产部应按《设备控制程序》和《工装控制程序》规定对公司生产设备和工装进行适当维护。 4.3.2对关键设备，质量部应进行设备能力研究（cmk≥1.67），未经认可或达不到能力指数的应停用，采取措施直至认可方能投入使用。 4.3.3工程部应对关键设备建立易损备件最低库存量计划，并交于生产部监督执行，一旦低于库存计划数，工程部应立即提出采购计划，计划部应及时采购。 4.4作业准备验证 4.4.1应为每个工作岗位发放作业指导书放置显眼位置，并确保作业指导书能使操作工易于得到。 4.4.2当出现以下情况应进行作业准备： A、正式生产前； B、材料改变； C、人员调动； D、工艺更改； 奥凯嘉集团有限公司 标题：生产和服务运作控制程序 页 数 2/3 编 号 AKJ/QP-706-01 版 本 B 修改状态 0 4.4.3关键工序作业准备认可采用首末件对照方法。一般作业准备认可按正常验正确认后投入正式生产。 4.5特殊过程确认 4.5.1技术部应对公司的特殊过程参数进行DOE试验，确定最佳参数，发放到操作岗位，工艺参数应由车间专职人员设定调整监控。 4.5.2技术部每年要组织相关部门对特殊过程进行确认，确认项目包括： 人员上岗资格； 设备能力指数（cmk≥1.67）； 原材料（包括外协外购）供方质量能力； 作业指导书的适用性和有效性； 环境的符合性。 4.5.3质量部应对过程运用统计技术进行控制（《X-R控制图》，《P管理图》），确保过程CPK≥1.33，PPK≥1.67. 4.5.4当4.5.2中的任何一项发生变化时,技术部应组织对该特殊过程进行重新确认。 4.6维持过程能力 4.6.1生产部应保持PPAP批准时的过程能力，当过程能力不稳定或达不到PPAP批准时的过程能力时应停止生产，组织相关部门进行分析。提出措施直至达到过程要求。质量部应对已加工产品进行100%检验。 4.6.2当CPK≥3时，技术部应对控制计划进行修订，客户对过程能力有要求时，按顾客要求执行。 4.6.3任何不稳定的现象质量部应该在控制图上注明，便于追溯原因。 4.7人员要求 4.7.1所有现场作业人员须经岗位培训，考试合格方能上岗操作。 4.7.2特殊过程和特殊工种作业人员必须经过专业基础理论和技能培训，考核合格，发给上岗证，才能上岗操作。（特殊过程和特殊工种人员包括：注塑工、汽车驾驶员、质检员、电工）。 4.8顾客信息反馈 顾客信息传递、处置、报告按《与顾客有关过程控制程序》 5、相关文件 AKJ/QP-601-01《人力资源管理控制程序》 AKJ/QP-603-01《设备控制程序》 AKJ/QP-604-01《设施控制程序》 AKJ/QP-702-01《与顾客有关过程控制程序》 奥凯嘉集团有限公司 标题：生产和服务运作控制程序 页 数 3/3 编 号 AKJ/QP-706-01 版 本 B 修改状态 0 AKJ/QP-707-01《工装控制程序》 AKJ/QP-806-01《数据分析控制程序》《过程确认评价准则》 6、相关记录 AKJ/D-PRD-706-01《月成品生产计划》 AKJ/D-PRD-706-02《日产量报表》 AKJ/D-PRD-706-03《材料跟踪单》 AKJ/D-PRD-706-04《月份车间任务完成情况统计表》 AKJ/D-PRD-706-05《车间返工返修登记表》 AKJ/D-PRD-706-06《产能分析表》 AKJ/D-PRD-706-07《发货记录清单》