201212内部核实施计划-提升.docVIP

JL06103 中国重汽集团济南橡塑件有限公司 内 部 审 核 实 施 计 划 编制： 审核： 批准： 二〇一二年十二月七日 一、审核目的 评价质量管理体系符合性、适宜性，审核制造过程控制稳定性、产品符合性及3C产品一致性，验证认证审核发现问题的整改情况，持续提高橡塑件公司质量管理体系的有效性。 二、审核范围 橡塑件公司范围内的汽车座椅、汽车卧铺、铝合金油箱、消声器总成、汽车电线束、驾驶室内外饰件、橡胶零部件、暖风机、聚酰胺管、防冻液、PVC防石击涂料等零部件产品的设计、制造、销售和服务全过程；“3C”认证产品一致性检查；所有相关部门、人员作业班次。 三、审核依据 1、ISO/TS16949：2009标准；2、强制认证《工厂质量保证能力要求》；3、《质量手册》、《质量体系程序文件》及支持性管理文件；4、工艺文件、图纸、规范、工艺流程图、PFMEA、控制计划、工艺指导书等技术文件；5、国家法律、法规要求；6、顾客特殊要求一览表。 四、审核组成员 序号 姓名 部 室/分部 王 燕 质量部（8人）