21原辅材料仓库理程序1.3版.docVIP

1.0 目的 为保证公司原辅材料仓库账实相符、合理利用仓库物资、减少库存资金占用特制定本程序。 2.0 范围 适用于本公司自有采购原辅材料、客户财产原辅材料、集团内部调拨原辅材料的仓储管理。 3.0 定义:无。 4.0 职责 4.1 物控部仓储课：负责所有原辅材料的仓储管理。 4.2 物控部采购课：负责原辅材料采购等相关手续的办理。 4.3 品管部: 负责除混凝土用原材料以外的所有原辅材料的检验。 4.4 混凝土制造部：负责混凝土用（包括钢筋）原材料的检验。 4.5 生产部：负责生产过程中所需使用材料的领料、退料等相关手续的办理。花板 4.6 财务部:负责对原辅材料仓库出入库监督及库存物料的盘点审核。 5.0 内容 5.1入库管理 5.1.1 仓管员依据物控部采购课在ERP系统中的采购信息与供应商送货单据，核对品名品牌、规格、数量等，确认两者是否一致。 5.1.2 确认送货单与实物无误，如材料属通用性材料且无需进行品质确认的，将其放置至规定区域，并做好相关标识工作，仓管员当天录入ERP系统并打印[原辅材料采购入库单]，办理入库手续。 5.1.3 材料需要进行检验的，将其放入“待检区”，仓管员打印[材料检验通知单]通知品管部或混凝土制造部进料检验。检验合格办理入库手续，不合格的不予办理入库并填写[原辅材料退货单]交采购处理。 5.1.4 仓管员核对原辅材料品名品牌、规格、数量有误的，