23.纠正预防措控制程序.docVIP

1、目的：通过对显著性的或潜在性的不合格进行原因分析，并采取有效的纠正措施或预防措施，实现改进，使类似问题发生的可能性减少到最低限度，防止已经发生的不合格再次发生和潜在的不合格的发生。适用于本公司对显著不合格的纠正措施及对潜在不合格的预防措施的控制管理。 .1品质部对本程序的正确执行负管理职责。 .2各相关部门对正确执行纠正与预防措施负直接责任。.3管理者代表和/或总经理负责重大的、已拟定的纠正与预防措施之审查、核准。 .4相关部门经理和/或公司高层管理负责纠正与预防措施的结果评审。纠正措施为消除现有不合格产生的原因以防止再次发生所采取的措施。包括：纠正、原因分析、措施和举一反三。 预防措施：为消除潜在不合格的原因以防止其发生所采取的措施。 防 错：使用过程或设计特征来防止制造不合格产品。 显著性不合格：指现在已经发生的、可知道的产品品质/交付/服务等不合格的情况。 潜在性不合格：指现在尚未发生，但有趋势或迹象可预期将发生的产品品质/交付/服务等不合格。 工作程序 输入 工作流程 输出 工作说明 职责 记录 各组统计数据及分析结果（如供应商及时交货统计、不合格或整批返工/返修或整批报废 问题点及纠正措施报告 1、进货检验和试验对同一供应商有1批产品不合格（指拒收、退货，包括让步放行）时，由部根据不符合状况编制经审查后，交通知相关供应商采取措施原材料、外购/外协件采购后各供