C-24-(B0)外包供应商评估标准及质量管理规范.docVIP

文件编号 C-24-（B08） 受控状态 发放编号 标 题： 外包供应商评估标准及质量管理规范 编制人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期： 年 月 日 1. 目的 确试用厂商或供应的产品符合要求 电子版 、PCB图（电子版）、《元器件清单》、《外机箱尺寸图》、《装配图》、《技术说明》（包括编程器、编程器工具和软件、编写程序）、《生产测试要求》、产品测试软件、测试驱动及硬件样机。 5.2供应商调查 5.2.1 调查方式：实地调查书面记录。 技术总监委派评估小组组长的人选，由组长召集生产、质管、物流及硬、软件等单位派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或零件制造的重要性而定，将调查结果填入商资料调查表中。 1质量 2供应能力 3价格 4管理 。商资料调查表A、根据5.3.1.1—5.3.1.8包含的内容进行评估，填写《外包加工供应商实地评估表》。 修 改 记 录 修改标记 处 数 修改人/日期 批准人/日期 B、根据C-49-（B08）《外包加工集成工艺规范》，对供应商现有正在进行生产的产品进行检查，填写《生产过程工艺调查表》。 5.3.1.1外包公司质量组织职责 5.3.1.1.1外包公司生产车间 a、负责生产过程有关作业指导书的编制； b、负责生产过程中生产设备的维护与保养； c、 负责生产过程中的监视和测量； d、负责生产人员的培训与考核。 5.3.1.1.2外包公司品质管理 a、负责生产过程工艺执行情况的检查； b、负责外包产品入仓前的监视和测量。 c、技术部门负责生产工艺技术文件的制定。 5.3.1.1.3外包公司仓库负责为生产备料。 5.3.1.1.4外包公司的质量手册（文件）。 5.3.1.2查：生产记录 5.3.1.2.1外包公司根据我公司的需求下发的 “生产计划”，下发到生产车间作为其生产的依据。 5.3.1.2.2外包公司生产车间的物料领用过程；外包公司的《仓库管理制度》。 5.3.1.2.3外包公司的元器件、原材料的采购验证程序。 5.3.1.3查：生产实施与监控 5.3.1.3.1外包公司生产车间依据《生产作业指导书》并将相应的工艺单下发到生产班组（个人）， 作为生产的依据。 5.3.1.3.2对于特殊工序如焊接、测试等工序的操作员工必须经过相应的培训考核合格；必须严格依据《生产设备操作规程》以及相应的《生产作业指导书》的规定进行操作，同时填写“作业记录”。 修 改 记 录 修改标记 处 数 修改人/日期 批准人/日期 5.3.1.3.3外包公司生产车间每天开始生产前，由相应的设备操作人员对设备的技术状态进行检查，以确保设备的技术状态满足生产需求；对于检查发现设备的技术状态不能满足需要时，依据“基础设施管理程序”有关规定处理，对于特殊工序的设备需要调整工艺参数时，必须由相应的指定的人员依据《生产作业指导书》规定进行调整，其他人员严禁调整。 5.3.1.3.4检查合格后，依据《生产设备操作规程》的有关规定操作程序进行设备操作。 5.3.1.3.5对于生产过程设备出现故障，由生产车间填写“设备维修申请单”依据《基础设施管理程序》规定进行修复，对于没有修复的设备挂放“待修”标志防止误用。 5.3.1.3.6外包公司品管根据《产品的监视和测量程序》规定对半成品进行监视和测量，填写“工序巡检抽查记录”，检验合格后，通知生产车间进行工序之间转序。 5.3.1.3.7外包公司品管每天至少对生产过程的工艺执行情况尤其特殊工序（如贴片芯片焊接）进行不定期的检查，填写“工序巡检抽查记录”，对于工艺检查过程中发现的不符合情况，通知生产车间立即纠正，对于多次发现的不符合情况或严重的不符合情况，填写“纠正/预防措施处理单”依据《纠正/预防措施控制程序》交生产车间改进，外包公司品管跟踪验证。 5.3.1.3.8生产车间工序质检员必须对产品进行全检，对于检验过程中发现的不合格品的不合格之处进行醒目标识，以便生产车间返工，与合格品分开存放，不合格品存放在指定的区域（区域贴有“不合格”标志）里面，对于不合格品的处理要有“不合格品控制程序”。 5.3.1.3.9对于返工后的产品必须经车间质检重新检验合格方可放行。 5.3.1.3.10对于已检验合格的产品与未检验的产品应该有区分的标识，比如对于未检的产品挂放“待检”标志，已检合格的不标识。 5.3.1.3.11对于特殊工序由外包公司品管每半年进行确认一次，包括操作人员、所用设备、作业指导书、生产环境等条件从工序的输出结果判断是否能够满足生产合格外包产品的要求，填写“特殊工序确认记录”。 5.3.1.4 查：对于外包公司需要委外加工的产品，可参照本程序规定实施监控。 5.3.1.5 查：生产完成情况 修 改 记 录 修改标记 处 数 修改人/日期