风险分级管控体系实施指南及隐患排查体系建立编制计划.docVIP

《风险分级管控体系》及《隐患排查治理体系》建设计划 为认真落实党中央、国务院关于建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制的重大决策部署，以及《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》以及《关于印发《福山区非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等百户高危行业企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》的通知》的通知要求。 强化安全发展理念，创新安全管理模式，加强安全生产工作，有效遏制安全生产事故发生，保障员工生命财产安全，进一步建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制。 风险分级管控体系建设 1、编制《风险分级管控体系》根据《风险分级管控体系实施指南》建议编制大纲要求进行编制。确定编制目的，搜集编制依据，列明公司总体要求、目标与原则，将编制工作统一开会部署，职责分工明确，责任到人，确保“全员，全过程、全方位、全天候”的风险管控。 2、我公司按照生产区域划分，确保风险点识别全覆盖，例如：水泥工段、熟料工段、生料工段、发电工段、包装工段、矿山车间等，水泥工段中球磨岗位，熟料工段中窑岗位等进行划分。根据安全检查表法对生产现场及其他区域的物的不安全状态、人的不安全行为、环境因素、管理缺陷进行识别，列出清单。 3、我公司由安全主管副总牵头、安全部、运行部、设备部等生产部门共同组成安全风险分级评价小组，根据风险矩阵法对风险大小进行判定，最终将风险分成四级。 4、根据风险分级情况制定风险控制措施策划，依据《建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册》进行编制，依次按照《工程控制措施、安全管理措施、个体防护措施以及应急措施》四个逻辑顺序对每个风险点进行制定控制措施。 5、将风险分级管控考核方法及激励政策进行编制，确保该工作有序开展有效预防事故发生。将管控记录进行统一规定要求。 6、在各有关岗位公布本企业的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施。 二、 隐患排查治理体系建设 1、编制《隐患排查治理体系实施指南》。主管副总范启生牵头，安全管理部组织，其他各部门参与进行隐患排查、根据隐患排查表发进行隐患排查，按照生产区域进行无死角全方位排查，将隐患分为物的不安全状态、人的不安全行为、环境因素、管理缺陷四个类别，根据“五定”原则进行隐患治理，根据隐患数量、危险程度进行考核，重大隐患挂牌督办。 （2）对隐患进行分级针对各个风险点制订隐患排查治理标准和清单，建立《企业安全生产隐患排查标准》明确企业内部各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立《安全合理化建议方案》全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化。 （3）建立健全隐患排查与治理档案，档案资料应至少包括以下内容：《企业安全生产隐患排查标准》、《安全合理化建议方案》、隐患排查治理体系规范、隐患排查治理责任小组、隐患排查治理奖惩制度、隐患排查治理清单、隐患排查治理记录表、隐患排查治理公示、隐患排查治理通知单、隐患登记及整改销号审批表、隐患分类汇总表等。 4、制定相关记录要求，确保记录可控。 冀东水泥（烟台）有限责任公司 2016年5月27日