COP05设施与境管理程序.docVIP

修订状态 版本 修订记录 编制 审核 批准 生效日期 A 首次发行 2006年 2月1日 发放部门份数签收记录发放部门份数签收记录  一、目的 对基础设施进行有效控制，确保基础设施满足生产使用的要求，并保持有效的过程能力。 二、范围 本程序适用于基础设施尤其是生产设备的控制与管理。 三、定义(略) 四、职责与权限 4.1生产部负责编制产品的加工规程/要求，负责生产设备的检修、建档、维修、标识、记录等工作。 4.2 各设备使用部门人员负责生产设备的日常保养。 4.3 每年年终生产部负责对厂房、质量部负责对试验场地、仓库负责对库房进行检查，如有损坏应实时维修。 五、程序 5.1生产设备的选购、验收 5.1.1 当需购置生产设备或附件时，由总经理决定后，由采购员负责采购，必要时，生产部协助采购。 5.1.2 设备购置进厂，生产部负责依据设备说明书或合同规定的技术条件进行验收，验收合格准予进厂；若验收不合格，则采购员办理退换或维修事宜，直到验收合格。 5.2 生产设备建档 5.2.1验收合格的生产设备由生产部建档，并填制《生产设施一览表》。 《生产设施一览表》应包括： a) 生产设备名称、规格、型号； b) 生产设备编号（必要时）； c) 使用部门等。 5.3 生产设备的安装 5.3.1 生产设备建档后，生产部可在生产现场地进行安装、调试； 5.3.2 生产设备安装调试完毕，生产部应在《生产设施一览表》上登录。 5.4 生产设备使用 5.4.1生产部负责编制设备作业指导书，确保生产设备满足生产工艺要求。 5.4.2 生产部负责对相关人员的培训，确保只有培训合格的人员才能上岗。 5.5 生产设备的维修 生产设备应定期维修，由生产部制定设备定期检修计划。当生产设备出现故障，不能满足工艺要求时，生产部设备维修人员负责对设备进行维修，直至设备维修完成，满足工艺要求时为止。 5.6 生产设备的日常维护 各设备操作人员依据生产设备操作规程负责对生产设备进行日常维护、并填制《设备日常维护记录表》，当发现故障时，应实时通知设备维修人员。 5.7 生产设备报废 对主要部件严重损坏或经济上不宜修复，对安全有重大隐患，对环境有重大污染，国家政策规定必须淘汰的生产设备，生产部提出经总经理批准方可报废。 5.8 生产设备标识 生产设备应予以标识，标识状态为“合格”、“停用”、“报废”。处于正常运行状态时标识为“合格”，不能正常运行标识为“停用”，设备报废后标识为报废。应确保设备处于某种标识状态。 5.9检查与修复 对厂房、库房、试验室、贮存设备使用部门应每年年终检查一次，如有损坏应实时修复。 5.10 工作环境： 全公司应保持整洁的生产环境。 5.11附图：设备管理控制流程图 六、相关文件质量记录 《生产设施一览表》 《设备日常维护记录表》 设备管理控制流程图 相关职能部门 工 作 流 程 图 窗体、工作文件 设 备 管 理 控 制 深圳市XXXX有限公司 ● 程序文件 ○ 作业指导 文件编号 COP-05 文件名称：设施与环境管理程序 版 本 A 页 码 4 OF 5 生产设备采购 会审（购、自制、不允） 采购计划批准 设备采购 设备安装、验收 设备建档、标识 设备使用 维修、保养 采购员 相关部门 总经理 采购员 五金部/模具部 五金部/模具部 相关单位 相关单位 设备使用记录 建档、标识资料 相关记录 采购计划 设备采购申请 设备报废 报废记录 五金部/模具部