QP-1009-.2.2-01合约审查管理程序.docVIP

批准: 审核: 起草: 生效日期: 修 改 履 历 表 码 更改内容 更改人 日期 审核人 审批人 生效日期 目的 在为客户提供产品前，评审客户产品相关的要求，使客户订单内容能涵盖业务部门之运作需求及权益，确保该订单能有效执行，以满足客户对产品的质量要求和环保要求。 范围 凡部门与客户所签订的合约或订单均适用之。 职责 3.1部：新开发及量产品之合约及订单。 作业内容 4.1接到客户订单： 4.1.1客户订单包括正式订单、客户交货排程及客户口头（电话订单）订单。 4.2部门的订单审查： 4.2.1若收悉客户正式订单先由业务跟单人员审核正式订单上相关事项，开立《QR-7.2.2-01-01合约审查单》交由相关部门逐一审查，确保：a)产品的要求得到规定；b) 与以前表述不一致的合同或订单要求（如投标或报价单）已予以解决；c) 公司有能力满足规定的要求。审查无异议后业务在订单上签名，由主管含主管以上复审签名后送交总经理核准签名后回传客户，同时开具《QR-7.2.2-01-02业务受订通知单》通知相关部门备料生产。 4.2.2若客户无正式订单，只有交货排程或电话口头通知（含联络单）由填写《QR-7.2.2-01-03客户订单确认书》转予客户确认回签，同时开立《QR-7.2.2-01-02业务受订通知单》中的“厂内计划单”通知相关部门提前