QP-1019-.1-01内部质量审核程序.docVIP

批准: 审核: 起草: 生效日期: 修 改 履 历 表 码 更改内容 更改人 日期 审核人 审批人 生效日期 目的 为验证本公司品质管理体系相关作业运行的有效性与适应性，通过内部体系审核，找出管理系统运行中所存在的缺陷，及时的发现所存在的问题，并采取适当的纠正措施，以确保管理系统的有效性，同时为管理阶层改善管理系统提供有效的依据。 范围 适用于公司内部管理系统的审核活动。 职责 3.1管理者代表：年度内部审核计划之拟定并主持内部审核。 3.2审核组长：依管理者代表授权，负责具体实施内部审核及不符合项改善结果追踪。 3.3审核员：各项审核表之拟定和参与审核，并将审核发现的不符合项报告给审核组长。 3.4被审核部门：负责配合实施审核及不符合项改善。 作业流程 4.1内部审核程序流程图附件一。 4.2审核依据： 4.2.1标准及相关标准及法律法规的要求。 公司管理体系文件（管理手册、程序文件、详细作业文件）。 客户要求。 行业法规/政府法律/国际标准（适用时）。 4.3年度审核计划： 公司每年至少安排一次内部审核，可根据形势发展安排多次临时审核。 每个部门每年至少被审核一次，对问题较多的部门可增加审核次数。 标准的所有要求每年至少被审核一次。 管理者代表依品质系统的各项作业程序及相关性文件于每年年底（12月份）排定下一年度《QR-8.