安全管理制度执行况检查制度.docVIP

安全管理制度执行情况检查制度 1、目的 通过制度的监督检查，对制度的执行情况进行验证，及时发现问题，采取措施，确保公司的制度得到有效的执行，特制订本制度。 2、适用范围 公司所有制度及规范。 3、职责 3.1 公司领导 负责对生产调度室监督检查情况进行监督。 3.2 生产调度室 生产调度室是制度监督检查的归口管理部门，负责监督检查的实施。 3.3 其他部门 负责配合生产调度室监督检查的实施。 4、检查流程 4.1 检查前的准备 4.1.1由生产调度室制定监督检查计划（计划分为定期计划和不定期抽查），检查计划应覆盖公司所有的制度；在排定计划时应注意： a. 对重要的制度应增加检查频次； b. 跨部门执行的制度，增加制度的检查频次； c. 对新制定或重新修订的制度，增加制度的检查频次。 4.1.2 制定的制度监督检查计划应报总经理批准； 4.1.3 检查人员提前一天通知被检查的部门，如时间冲突可进行适当的调整。 4.1.4 检查人员依照已经审核发布的且现行有效的制度进行检查。 4.2 检查的实施 4.2.1 生产调度室按照检查计划实施检查，检查过程中采用询问、检查记录、现场核实等多种方式展开； 4.2.2 如检查的制度涉及多个部门时，则依照业务流程进行全过程的检查，相关部门也应予以配合； 4.2.3 检查过程中被检查部门必须积极配合检查，积极提供检查人员要求的资料