产品召回模拟演练录(修正).docVIP

产品召回模拟演练记录 编号：FSR-PG-37/1 召回产品基础信息 产品名称 硫化鞋 批次号 13-145，批数,40151 产品召回原因 底台存放一段时间出现“吐霜”现象 召回数量 501箱共35290双 严重程度 一般 信息收到时间 2013年7月13日 信息接收人 情 况 描 述 订单号13-145，批数40151。于2013年6月18日出货的硫化鞋存在“吐霜”现象，涉及产品有生产批次为40151，工厂货号：WT13-145，箱数501箱，总数量35290双。 原货发货时间 2013-6-19 到货时间 2013-7-10 客户名称 输入国家 美国 记录： 产品召回模拟演练记录 编号：FSR-PG-37/2 召回货物质量分析论证 产品批次 13-145，批数,40151 名称 硫化鞋 核实产品 2013-7-13 分析时间 2013-7-13 涉及部门 业务部、行政部、生产部、品管部、采购部 部门负责人 分 析 项 目 造成硫化鞋“吐霜”现象，主要原因如下： 生产组装过程中，打带工序有使用肥皂水或硅油做为润滑剂，在清理过程中没有清理干净，且没有进行干燥处理存放一段时间发生霉变； 在包装过程中员工使用清洗剂清洁硫化鞋，没有进行干燥处理便包装，存放一段时间发生霉变； 由于发泡配方使用白色添加剂过量，造成PVC底台一段时间，出现白色。 分 析 结 果 经过查验所有生产记录单据，以及生产过程控制情况进行分析，出现硫化鞋“吐霜”现象最终结果为：炼胶发泡配方使用白色添加剂过量，造成PVC底台一段时间，出现白色。 总结 意见 记录： 产品召回模拟演练记录 编号：FSR-PG-37/3 应急措施和处理方案 产品批次 13-145，批数,40151 实施负责人 陈单 参与部门 业务部、生产部、行政部、品管部、开发部 实施时间 2013-7-13 召 回 方 案 措 施 。 有效性 记录： 产品召回模拟演练记录 编号：FSR-PG-37/4 验证、改进和预防 产品批次 13-145，批数,40151 召回时间 2012-7-13 验证日期 2013-7-13 跟踪验证 改进措施 预防措施 总 结 记录： 产品召回模拟演练记录 编号：FSR-PG-37/5 溯源跟踪文件、记录 产品批次 13-145，批数,40151 召回时间 2013-7-13 溯源体系有效性评价 所 涉 及 到 的 文 件 记 录 报 告 文件名称 所属部门 文件名称 所属部门 订购合同 业务部 开发确认样 业务部 工艺技术指导书 开发部 采购计划单 采购部 材料入库单 材料仓 材料出库单 材料仓 补数单 材料仓 制鞋车间施工单 生产部 首件确认表 品管部 材料检验记录 品管部 巡检记录 品管部 最终检验记录 品管部 成品抽检报告 品管部 炼胶配方单 炼胶车间 成型生产日报表 成型车间 炼胶生产日报表 炼胶车间 各相关工序标识卡 各仓库 记录：