体系改进-P03理评审程序.docVIP

连云港市红旗科技发展有限公司 编写 审核 批准 李立兰 / 李建波 分类 管理评审控制程序 文件编号 发行日期 页码 质量管理文件 体系改进-P03 2010-01-01 1/4 文 件 更 改 履 历 页码 版本/修订 更改内容 编写 审核 批准 全部 A 初版 李立兰 / 李建波  连云港市红旗科技发展有限公司 编写 审核 批准 李立兰 / 李建波 分类 管理评审控制程序 文件编号 文件版本 页码 质量管理文件 体系改进-P03 A/0 2/4 1. 目的 对本公司管理体系有计划的组织管理评审，确保管理体系时应外部环境的变化和组织自身发展的需要，保持管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 2. 范围 适用于本公司管理体系的评审工作，包括质量方针和目标的评审。 3. 职责 总经理负责主持管理评审工作，批准管理评审计划和管理评审报告。 管理者代表负责向总经理报告管理体系运行情况，提出改进的建议，编写评审报告。 各相关部门负责准备并提供与本部门工作相关的评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。 4. 工作程序 基本流程 责任部门/责任者 文件/记录 总经理 管理者代表 各部门主管 总经理 总经理 管理者代表 管理者代表 《管理评审计划》 《管理评审报告》 《纠正/预防措施处理单》 《纠正/预防措施处理单》  连云港市红旗科技发展有限公司 编写 审核 批准 李立兰 / 李建波 分类 管理评审控制程序 文件编号 文件版本 页码 质量管理文件 体系改进-P03 A/0 3/4 4.1 管理评审的策划 4.1.1 年度管理评审计划 1）一般情况下，管理评审每年一月份进行，对上一年度的体系运行情况进行评审；管理评审会议可以作为年度经营会议的一部分。 2）管理评审一般安排在内审活动完成之后进行。 4.1.2 临时管理评审计划：在下列情况下，由总经理提出，适时进行相应的管理评审： a.当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时； b.当公司发生重大质量或相关方连续投诉时； c.当法律、法规、标准及其他要求发生变更时； d.当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。 4.2 管理评审的内容 管理评审一般包括以下内容： 体系审核报告； 方针、目标（指标、方案）及其实施情况； 相关方关注的问题及反馈的重要信息（包括满意度和有意义的建议等）； 过程的业绩和产品的和符合性； 纠正预防和改进措施实施情况； 过程、产品质量趋势； 管理体系各项活动，配备的资源是否适意； 体系的过程及相应文件是否有修改的需要； 组织的环境表现 以往管理评审的跟踪情况； 可能影响管理体系的变更及改进的建议； 对体系的持续适用性、充分性和有效性的评价。 管理评审的准备 4.3.1 管理部将总经理批准后的评审计划分别发各个部门，部门负责人准备工作汇报的内容并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，以《工作汇报》的方式提交。 连云港市红旗科技发展有限公司 编写 审核 批准 李立兰 / 李建波 分类 管理评审控制程序 文件编号 文件版本 页码 质量管理文件 体系改进-P03 A/0 4/4 4.3.2 管理者代表于评审前将各部门准备的资料进行收集、整理，并根据收集资料制定评审的具体内容。 4.4 评审 4.5.1 评审会议 总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加。做好会议记录。 参加评审会议的人员对《管理评审计划》中的评审内容进行逐项评审。 4.5.2 评审结论 1) 总经理对所涉及及评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。 2) 总经理对评审后改进活动提出明确要求（包括体系、资源、方针、目标是否需要调整；是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求）。 4.6 管理评审报告 4.6.1 管理者代表对管理评审的内容进行总结，编写《管理评审报告》，并发至相应部门。 4.6.2 评审报告的内容包括 评审的内容及结论； 采取的纠正预防和改进措施; 管理体系及其过程有效性的改进; 与顾客要求有关的产品的改进; 资源需求等。 4.7 纠正预防和改进措施的实施和验证 管理者代表根据会议评审结果开出《纠正/预防措施处理单》给责任部门，责任部门负责采取相应的纠正和预防措施。管理者代表负责对措施的效果跟踪和验证。 相关文件: 纠正和预防措施控制程序 相关记录 体系改进-P03-B01管理评审计划 体系改进-P03-B02管理评审工作汇报 体系改进-P03-B03会议记录