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DS生管表單作業規範 主要內容 生管表單作業通用規範 各類生管表單作業規範 表單整理作業規範 標準單據 缺失表單案例分析 6. QA 一.生管表單通用規範 表單必須合法,規範 各欄位簽名或蓋章齊全 除工單單據外,倉儲主管欄位須由倉儲主管簽核. 依簽核權限簽核,簽全名 字體工整,清晰, 塗改要各聯同時修改並簽全名 二. 各類生管表單作業規範 工單發料單作業規範: 各生產單位依工令及生產計劃提前列印工單發料單,發料單實發數量由倉管於發料時填寫. 倉管欄位及收料欄位必須簽名,填單主管由線長或全技員簽核,倉儲主管欄位由倉管主管蓋章或由倉管代簽. 各類生管表單作業規範 工單入庫單作業規範: 各生產單位提前列印工單入庫單,入庫數量為實際入庫數量. 入庫數量,品管合格數及倉庫實收數應一致. 倉庫主管欄位由倉庫主管蓋章或倉管代簽. 各類生管表單作業規範 各類生管表單作業規範 進貨驗收單作業規範: 訂單號碼,倉碼,單位,保稅別等重要欄位須完整無誤. 品管合格數及品管主管簽名依權限表作業. 倉庫實收數不可大於品管合格數. 無訂單號碼不予接收. 倉管欄位由倉儲主管簽核或上(平)級主管代理. 數量有差異開立收料異常回饋表 各類生管表單作業規範 費用性領退料單作業規範: A.領料類型： 贈樣 (產發、制工) 測試檢驗 (品工) 量試 (生技、制工) 管制倉領出 (非成本倉) 調帳 (盤點差異) 費用類包材領出(每月一次) 制工課產品設變領出 各類生管表單作業規範 B.退料類型： 量試良品退庫 (生技、制工) 呆料活用 (海外倉) 廠商送樣退庫 (無需付款) 調帳 (盤點差異) 費用性請購退庫 非保稅呆料活用 各類生管表單作業規範 C.作業規范： 領退金額10萬NT$以下制造處主管核定, 10萬以上產品處主管核定, 嚴禁拆單； 表單項次填完後請注明‘以下空白’； 領退料單開立完成後料號及數量原則上禁止更改, 必須變更時至少簽至相關課級主管, 同時需到企劃成本備案, 無企劃成本重新簽認的表單 各倉庫帳務應不予過帳； 贈樣領料時請注明樣品申請單單號(市場部編立); 各類生管表單作業規範 C.作業規范： 量試領料時請注明執行單號或開發案號,或者附上量試單； 當有零件(主要是端子件)請領數量小於倉庫最小包裝時,可先領此最小包裝數量,但領料人需在領料單上注明多領之物料何時可退回倉庫(費用性退料),企劃每月末追蹤確認； 各類生管表單作業規範 作業規范： 7. 費用性領退料單需經生管人員確認方可作業. (原料—中生管,零件—物控,成品---交管) 量試良品退料時需注明對應領料單號,以便追溯； 各類生管表單作業規範 轉撥單作業規范： 由轉出單位填寫轉撥單,倉儲主管簽核. 轉撥單收料聯與實物一同轉至接收方,收料方 確認實物一致作接收簽認,倉儲主管簽核. 不良品倉實物與帳不得轉入良品倉. 不同BU轉撥需由物控/生管/交管以書面方式通知 轉撥若有任何料號或數量差異必須經由雙方責任人員確認清楚並簽名,任何一方不得私自作業. 2. 各類生管表單作業規範 重工工單作業規範: 使用時機: 銅材裁切 不良品重工 次料出入庫(月底次料盤點時使用) 成品換包裝(標簽) 不良品換貨 各類生管表單作業規範 重工工單 重工工單由各SBU中生管自行編號,零件處及直屬部的重工工單必須全部到企劃部成本課開立. 重工工單依簽核權限作業. 各類生管表單作業規範 庫存品報廢單作業規範: 所有庫存品報廢一律使用庫存品報廢單, 不要使用費用性領料單報廢料件; 報廢單別: 當地倉W*X , 海外倉: W*Z ; 保稅料件報廢企劃部注明處理方式方可生效; 保稅品呆滯報廢除帳後需立即進行實物處理,關務段不允許保稅料件除生管帳后還退入管制倉實物保留。 報廢金額20萬NT$以下由制造處主管核定,20萬NT$以上由產品處主管核定 各類生管表單作業規範 銷退單作業規範: 由交管開立,内關務作確認並簽名 銷退單別: Y0K—客戶直接銷退 E0T---海外倉轉撥(退運) 三.表單整理作業規範 表單整理: By單別及做帳日期進行整理. 不同類別及性質之單據不能混放. 不同單別及不同做帳日期應作區分及標示. 單據存檔標示單規範化. 使用統