机械制造有限公司关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更管理制度.doc

济宁鲁鑫工程机械有限公司 有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更管理制度 总 则 为消除或减少由于工艺、设备和人员变更引起的潜在事故隐患。 第二条 本制度适用于公司各相关部门。 本制度规范了公司生产过程中工艺、设备和人员变更的管理流程、措施及要求。 第四条 名词解释： (一) 工艺设备变更 涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如加工设备、加工方法、机加工装、铆焊工装、装配工装改变等）。 （二）微小变更 影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。 （三）同类替换 符合原设计规格的更换。 （四）人员变更 是指员工岗位发生变化，包括永久变动和临时承担有关工作。表现形式有：调离、调入、转岗、替岗等。 （五）关键岗位 指与风险控制直接相关的管理、操作、检维修作业等重要岗位。此类岗位会因人员的变动而造成岗位经验缺失、岗位操作熟练程度降低，可能导致人员伤亡或不可逆的健康伤害、重大财产损失、严重环境影响等事故。 第二章 职 责 第五条 技术部负责组织制定、管理和维护本制度。 相关职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本制度，并提供培训、监督与考核。 各相关部门负责工艺、设备和人员变更管理制度的执行，并对本制度提出改进建议。 第三章 管理要求 工艺设备变更 第八条 工艺设备变更范围包括： （一）生产能力的改变。 （二）物料的改变（包括成分比例的变化）。 （三）设备、设施负荷的改变。 （四）工艺设备设计依据的改变。 （五）设备和工具的改变或改进。 （六）工艺参数的改变。 （七）安全装置及安全联锁的改变。 （八）非标准的（或临时性的）维修。 （九）操作规程的改变。 （十）试验及测试操作。 （十一）设备、原材料供货商的改变。 （十二）运输路线的改变。 （十三）装置布局的改变。 （十四）产品质量的改变。 （十五）设计和安装过程的改变。 （十六）其他。 工艺设备变更的基本类型包括：工艺设备变更、微小变更和同类替换，所有的工艺设备变更应按其内容和影响范围正确分类。工艺设备变更和微小变更管理执行变更管理流程（见附录A）。同类替换执行变更管理流程（见附录B）。 第十条 工艺设备变更应实施分级管理，根据变更影响范围的大小和所需调配资源的多少，确定变更级别。变更级别的确定及控制，执行各专业相关变更管理制度。 第十一条 变更由相关部门提出申请。变更申请人应初步判断变更类型、级别，做好实施前的各项准备工作，提出变更申请。工艺设备变更申请审批表见附录C，微小变更申请审批表见附录D。 第十二条 变更应充分考虑健康安全环境影响，并确认是否需要危害分析。对需要做危害分析的，分析结果及采取的风险控制措施应作为变更申请的主要内容。 第十三条 应按照变更的类型、级别确定审批权限。在满足所有相关工艺、设备、健康、安全、环境的条件下，批准人或其授权人方能批准。 第十四条 变更审批内容： (一)变更目的。 (二)变更涉及的相关技术资料。 (三)变更内容。 (四)变更带来的健康安全环境影响（危害分析及风险削减措施）。 (五)涉及操作规程修改的，审批应提交修改后的操作规程。 (六)对人员培训和沟通的要求。 (七)变更的限制条件（如时间期限、物料数量等）。 (八)强制性批准和授权的要求。 第十五条 变更实施涉及投用前安全检查，执行投用前安全检查细则；涉及作业许可，执行《作业许可管理制度》。 第十六条 变更涉及的所有资料以及操作规程都应确保得到适当的审查、修改或更新。 第十七条 变更应严格按照变更审批确定的内容和范围实施，并对变更过程实施跟踪。 第十八条 完成变更的工艺、设备在投用前，应对变更影响或涉及的人员进行培训或沟通，培训内容包括变更的目的、作用、程序、变更内容、变更中可能的风险和影响以及同类事故案例。 变更影响或涉及的人员包括： （一）变更所在区域的人员，如维修人员、操作人员等。 （二）变更管理涉及的人员，如工艺管理人员、培训人员等。 （三）其他相关人员，如承包商、外来人员、供应商、相邻装置（单位）或社区的人员等。 第十九条 变更所在区域或单位应建立变更工作文件、记录，以便做好变更过程的信息沟通。工作文件、记录包括变更管理程序、变更申请审批表、风险评估记录、变更登记表以及变更结项报告等。 第二十条 变更实施完成后，应对变更是否符合制度内容，达到预期目的进行验证，提交变更结项报告，并完成以下工作： （一）所有与变更相关的信息都已更新。 （二）制度了期限的变更，