产品批次实施规程.docVIP

甘肃大禹节水集团股份有限公司质量管理标准 文件编码：QG/DYJS-04-01-11 文 件 名 称 产品批号与批次实施规程 共3页 编 制 田小红 审 核 田小红 批 准 王茂红 编制日期 2011-10-17 审核日期 2011-10-18 批准日期 2011-10-20 颁发部门 集团公司质量部 生效日期 2011-10-20 分发单位 各子分公司综合管理部（由综合管部下发本公司各相关部门）、技术研发中心、市场部 目的：根据甘大禹节字（2011）174号文件规定，明确产品批号与批次管理的实施规程，使实施人员更清楚实施流程与要求。 范围：本标准适用于集团公司各子分公司生产工厂。 责任：各子分公司生产工厂主管、生产部部长、质量部部长、生产操作人员、检验人员、采购、物料入库人员等。 编批原则 依据甘大禹节字（2011）174号文件规定的第6条的6.1.1和6.2.2。 编批作业流程 依据甘大禹节字（2011）174号文件规定的第6条的6.1.2和6.2.3规定，制定出编批 与实施作业流程图。 2.1 成品编批与实施作业流程图 To 原辅材料编批与实施作业流程图 批号记录要求： 3.1 所有生产过程的记录，对同时间段、同班次、同机台的记录上所记录的产品批号是相同的，一般都记录在规定的填写批号位置上，对记录本上尚没有明确规格位置的，记录在填写时间后的空白位置上。 3.2 质检员开具的《产品入库通知单》，应在规格型号后面备注批号，最好同时间段同规格产品开在一个单据上，在不同数量后注明批号。 3.3 保管员开具的《产品入库单》也相应在规格后注明批号，同规格产品但因在不同机台生产，批号不同但同时入库的，应在规格后注明这几个批号。 3.4 保管员在销售开具的《产品出库单》上签字确认时，应在保管员签名的下方空白处填写发货时抽查到的批号；原辅料出库时，在备注栏注明批号。 3.5 对原辅料有厂家批号的，质检人员取样检验时，除在取样单和各项指标检验的原始记录中注明进货供应部提供的进货编制批号外，应同时注明抽查的厂家原批号。 3.6 工地接货员或连锁经营店发货时，应在“接货清单”或“发货清单”确认签字时，在单据上注明所抽查的几个产品批号。 4. 产品批号印制规定： 4.1 用纸卷盘和瓦楞纸包装的滴灌带、管产品的批号，由质检员张贴合格证后用条码章印制在卷盘张贴合格证位置的左侧，数码呈纵向排列，字体为宋体，字号为二号。 4.2 用缠绕膜包装的滴灌管产品的批号，由质检员用条码章印制在填写完整的合格证上，位置统一在合格证填写年月日的上方处，即加印在原有文字上，数码呈横向平行排列，字体为宋体，字号为三号。 4.3 PVC、PE管材产品的批号，喷码机有设置批号的功能，应将批号喷涂在产品外壁上，一般在产品规格型号后或根据喷码机规定的设置程序设定，字体和字号与其他标示一致；没有喷码机的，由质检员用条码章印制在填写完整的合格证上，位置统一在合格证填写年月日的上方处，即加印在原有文字上，数码呈横向平行排列，字体为宋体，字号为四号。 4.4 PVC/PE管件、塑料排气阀、过滤网、塑料过滤器等装箱产品的批号，由装箱人员用条码章印制在箱体规定的批号填写位置上，数码呈横向平行排列，字体为宋体，字号为初号。 4.5 滴灌用PE管件、胶圈等用编制袋包装的产品的批号，由装袋人员用条码章印制在包装袋上，位置再封口下方，字体为宋体，字号为初号。 4.6 管上式压力补偿式滴头（稳流器）产品批号，由装袋人员用条码章印制在填写完整的合格证，，数码呈纵向平行排列，字体为宋体，字号为四号。 4.7 过滤器、施肥罐等机加工产品批号，由铭牌装订人员用数字模头印制在铭牌生产日期下方，字体和字号按现有已固定的数字模头。 4.8 原辅料批号，由保管员在每垛产品底层（前三层的任意一层）的侧面，用黑色或红色记号笔标注，并在所放产品区域的标示牌上注明批号。 1 生产部给车间下达生产指令单 （确定数量分批） 编批序号 （批尾号） 班组编制批号（由年月日班组机台批序号） 机台 记录 批号记录 机台自检记录 车间质检检验记录 巡检 记录 质监员检验记录 质监员检验记录 入库通知单（在规格后注明批号） 出入库单 （入库批号按通知单记录，出库单按发货抽查批号记录） 印制在产品或包装物、合格证上 采购员编制批号 批号记录 检验通知单 外购物资入库单 批号标示 检验原始记录及报告 原辅材料出库单