产品标识和可追溯件性管理办法.docVIP

B3100GQAQ 2004 297 QG605204-2004 上海汽车股份有限公司 汽车齿轮总厂企业标准 QG605204-2004 标识和可追溯性管理办法 2004-04-07发布 2004-04-15实施 上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂 发 布 QG605204-2004 前 言 本标准依据QG000101《管理标准编写规则》、及QG500001《质量手册》和ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》。 本标准的附录A － L为规范性附录。 本标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂提出。 本标准由上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂标准化室归口。 本标准起草单位：上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂经营厂。 本标准主要起草人：严哲、朱芳、高玉其、赵冷冰、王建新、胡海燕。 1 √ GF04-09 严哲等 04.03.20 黄莹 04.03.25 宣向阳 04.04.01 王惠忠 04.04.07 制 定 修 订 确 认 更 改 通 知 书 编 号 编 制 或更改 日 期 校 核 日 期 审 定 日 期 批 准 日 期 编 制 方 式 上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂企业标准履历 标识和可追溯性管理办法 1　范围 　　本标准适用于上海汽车股份有限公司汽车齿轮总厂（下称总厂）经营厂的产品标识及可追溯性管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 ISO/TS16949-2002 质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求 3 术语和定义 ISO 9000:2000《质量管理体系－基础与术语》与ISO/TS16949:2002《质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特别要求》以及QS9000《质量体系要求（第三版）》确立的以及下列术语和定义适用于本标准。各标准之间有矛盾的，以ISO/TS16949:2002为准。 3.1 产品标识 指产品从毛坯开始到交付阶段需可追溯性场合所用的各种标签、标牌或印记。 3.2 检验标识 指产品从生产到交付过程中所有人员对已检验过零件进行的标识或印记。 4 职责 详见第5部分“管理内容与办法”中“责任人”一栏。 5 管理内容与办法 流程 权责 衡量 指标 主要活动描述 支持文件/ 相关记录 5.1 标识 仓库管理人员 质量保证公司检验人员 5.1.1 原材料、毛坯、外购件进货及检验 5.1.1.1 利用区域标识区分待检和已检状态； 5.1.1.2 对检验合格的毛坯挂“产品流转跟踪卡”（加盖毛坯字样章） 附录A 。 产品流转跟踪卡 仓库管理人员 信息详细准确 5.1.2发料时附“产品流转跟踪卡” （加盖毛坯字样章）。 在制品人员 操作者 班组长 准确、清晰 5.1.3 加工过程标识按各厂产品标识指导书执行 《各厂产品标识和可追溯性作业指导书》 仓库管理人员 准确、清晰 5.1.4 入中转库 5.1.4.1 利用区域标识区分待检和已检状态； 5.1.4.2对检验合格的零件挂“产品流转跟踪卡” （加盖热前加工字样章）。 在制品人员 操作者 班组长 准确、清晰 5.1.5过程标识按热处理厂产品标识指导书执行。 《八厂产品标识和可追溯性作业指导书》 在制品人员 操作者 班组长 准确、清晰 5.1.6加工过程标识按各厂产品标识指导书执行。 《各厂产品标识和可追溯性作业指导书》 仓库管理人员 准确、清晰 5.1.7 入成品库 5.1.7.1 利用区域标识区分待检和已检状态； 5.1.7.2对检验合格零件挂“产品流转跟踪卡” （加盖热后加工字样章）。 产品流转跟踪卡 仓库管理人员 准确、清晰 5.1.8 对使用周转箱的合格成品挂“合格待装零件批号跟踪卡”（附录B）、使用料架的合格成品挂“产品流转跟踪卡”。 合格待装零件批号跟踪卡 产品流转跟踪卡 装配人员 准确、清晰 5.1.9 装配 5.1.9.1过程标识按各厂产品标识指导书执行。 5.1.9.2 有变型产品挂“变型标识卡”（附录C）。 5.1.9.3在装配结束后打上总成编号。 5.1.9.4 校验合格挂“变速器总成合格证” （附录D）。 《各厂产品标识和可追溯性作业指导书》 变型标识卡 变速器总成合格证 物资供应公司仓库管理人员 准确、清晰 5.