供应商管f理制度.docVIP

供应商管理制度 1、目的 1.1 优化采购流程，提高采购运作效率，保证产品质量，提高采购快速响应销售为主的能力，并与供应商建立长期合作的信任关系，优势互补，达到双赢，特制订本制度。 1.2 规范采购工作，优化采购模式，将良好的供应商管理成果辅助企业的发展 2、适用范围 本制度适用于公司新店筹备的材料采购，各连锁店日常营业所需的物料采购及公司总部的物料采购，不包括商品采购。 3、供应商开发 2.1采购部供应链管理组渠道开发员负责供应商开发的主导工作，供应链组供应商管理员负责供应商样品的确认和询、比、议价工作，审计部、综合部、销售部、采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2 开发新供应商资讯来源包括如下： 网络信息平台、各种采购指南、供应商主动联络、同行或供应商介绍、各种产品展示和发布会、公开征询、其它途径； 2.3供应商基本资料由渠道开发员负责编辑，该表须包括下列内容： 1）公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人； 2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息； 3）设备状况； 4）人力资源状况； 5）主要产品及原材料； 6）主要客户； 7）其他必要事项。 2.4 供应商开发流程 寻找供应商 填写供应商基本资料表 与供应商洽谈 必要时作样品鉴定 供应商问卷调查 提出供应商调查评核之申请。 3、供应商调查 供应商调查按下列程序进行： 1、采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。 2、由采购部、审计部、销售部、综合部组成供应商调查小组，对供应商实施调查评核，并填写《供应商调查表》。 3、调查评核的结果由参与调查部门作出建议，综合部统计并整理供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。 4、未经调查小组认可的厂商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商。 对供应商的调查按下列内容进行评核： 1价格评核：对供应商所提供之物料价格，由采购部依下列因素作评核； 1、原料价格。 2、加工费用。 3、估价方法。 4、付款方式。 3品质评核：对供应商之品质，由QC管理员依下列因素作评核； 管组织与体系。 2、品质规范与标准。 3、检验方法与记录。 4、纠正与预防措施。 供应商复查按下列规定复核： 1、经调查认可的合格供应商，原则上每年复查一次。 2、复查流程类同首次调查评核。 3、复查不合格之供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商之列。 4、若供应商的交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要之复查。 4、供应商考核 4.1 供应商评鉴项目包括品质考核、交期考核、价格考核、服务考核和其它考核，满分为100分，其分数分布如下： 1、品质考核：40分； 2、交期考核：25分； 3、价格考核：15分； 4、服务考核：15分； 5、其他考核：5分。 4.2 评分办法按下列规定程序执行： 1.品质考核：由QC管理员依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次。 计算：合格率 （检验合格数/总交验批数）×100% 评分：得分 40×合格率。 2．交期考核：由采购部下单员依照订单规定的交货日期进行评分，方式如下： 1、如期交货得分25分； 2、延迟1～2日每批次扣2分； 3、延迟3～4日每批次扣5分； 4、延迟5～6日每批次扣10分； 5、延迟7日以上不得分。 本项得分以0分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期考核得分。 3．价格考核：由采购部对供应商价格之水准进行评分，方式如下： 1、价格公平合理，报价迅速：10分； 2、价格尚属公平，报价缓慢：8分； 3、价格稍微偏高，报价迅速：6分； 4、价格稍微偏高，报价缓慢：3分； 5、价格甚不合理或报价十分低效：0分。 4．服务考核： Ⅰ、抱怨处理评分，由品管部对供应商之抱怨处理予以评分，评分如下： 1、诚意改善：8分； 2、尚能诚意改善：5分； 3、改善诚意不足：2分； 4、置之不理：0分。 Ⅱ、退换货评分，由采购部对退换货行动评分，评分如下： 1、按期更换 ：7分； 2、偶尔拖延：5分； 3、经常拖延：2分； 4、置之不理：0分。 5．其他考核：由采购部汇总生产部、技术部、财务或其他单位对供应商之评价、抱怨， 予以评分，满分5分。 考核办法按下列规定执行： 1供应商考核每月进行一次； 2将各项得分汇入《供应商考核表》，并合计总得分； 3每季度平均一次厂商得分，计算方式为： 季度平均得分 每月得分总和 / 考核月数 6考核分等，供应商考核等级划分如下： 1、平均得分90-100分者为A等； 2、平均得分80-90分者为B等； 3、平均得分70-80分者为C等； 4、平均得分60-70分