出差管是理制度(2012修改版).docVIP

出差管理制度 1. 目的 1.1为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。 2. 范围 2.1 本制度适用于本公司所有员工。 3. 职责 3.1 本制度由综合管理部负责编写、修订与执行，财务部负责审核，总经理审批。 4. 审批程序和权限 4.1 公司员工出差，应填写《出差申请单》（见附表1）并按以下权限审批： 4.1.1 公司总经理出差，报请董事长审批。 4.1.2 副总及部门负责人出差，报请总经理审批。 4.1.3其他人员出差，当天可回公司的直接报分管领导审批，如果出差超过一天以上的，报请分管领导审核，总经理批准。 4.2 员工出差时限由派遣领导予以核定。几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后三个工作日内补办手续。 5. 出差费用标准 5.1 出差费用包括以下内容： 5.1.1 交通费（公路、铁路、高铁、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等）。 5.1.2 住宿费（住宿、用餐） 5.1.3 公杂费（电话、传真、复印、邮政、回款等杂费） 5.2 公司员工出差费用标准 职务 交通工具 市内交通费 食宿标准（元/天） 公杂费 备注 A类地区 B类地区 C类地区 公交 的士 住宿 餐补 住宿 餐补 住宿 餐补 总经理 往返飞机 实报实销 50 550 80 450 60 350 40 实报实销 当天不能赶回公司 副总级 往返飞机 30 450 80 350 60 300 40 部级 往返飞机 25 400 80 300 60 250 40 科级 硬卧+飞机（高铁二等票） 20 300 80 250 60 200 40 采购员 硬卧+飞机（高铁二等票） — 250 80 200 60 180 40 其他人员 硬座或硬卧（高铁二等票） — 250 80 200 60 180 40 — 住宿160元/天，餐饮20元/天 长驻省外人员 — 出差人员凭批准的出差申请单领取误餐补贴，到广东省内的城市每餐补贴20元，每天餐费补贴只能报两餐，以40元为限。 当天返公司 销售分公司经理 硬卧+飞机（高铁二等票） — 食宿按250元/天计算 限回公司开会 销售员 按销售目标考核办法进行 5.2.1 根据我国各地消费水平的不同，公司将出差目的地划分为A、B、C三类：A类地区特指北京、上海、深圳；B类地区特指除A类城市外的各省省会城市、直辖市及国家计划单列市；C类地区特指除A、B类以外的其它二三线城市。如在法定节假日到旅游城市出差的，住宿费上调100元/天，餐补上调20元/天。 5.2.2 正副主任工程师、正副主任质量师、正副主任会计师、正副主任科员（职级为K8、J6、K7、J5）均享受部级待遇；正副主管工程师、正副主管质量师、正副主办会计、正副主办科员、二级高级技工、专业技工、新聘硕士生（职级为K6、J4、K5、J3）均享受科级待遇。 5.2.3 如飞机票打折票价不高于高铁二等票价，享受待遇人员可乘坐飞机出差。 5.2.4 出差乘坐火车的（包括高铁），行程区间餐补参照B类地区标准。 5.2.5 出差期间，如同性员工合住，住宿费报销仍按其职级严格遵循公司报销标准。双人或多人同住一室时，报销额度可累加，但不能超过两人或多人可报销额度的总和。 出差过程中的短途区间票一律实报实销，软卧按硬卧报，船二等舱以上按三等舱报，除规定外的士票不予报销。出差时到了与本次出差工作无关的第三地的，与工作无关的区间票，此段时间内的食宿及交通费等费用不予报销。 5.2.6外出培训时，培训费含括餐费、住宿费的，不予再另外报销；培训期超过半个月的部分，餐费减半补贴。 5.2.7 与董事长在一起的时间，所有补贴取消。 5.2.8 乘自备车外出区间票及市内交通补贴取消。 5.2.9 公司人员（司机除外）到广东省内的城市（佛山市除外）出差，凭获批的《出差申请单》报销。当天来回的，凡不能证明超过当天20点开始回程的，餐补仅报销一餐。 5.2.10 司机长途出车凭派车单按“其他人员”标准执行，凭派车单领取误餐补贴；到广东省内的城市每餐补贴20元，每天餐费补贴以40元为限。 5.2.11 因业务需要，出差过程中产生招待费的，需经主管领导批准，在本部门年度费用内列支。如招待为餐饮招待，则取消当次出差的餐补。 5.2.12 港澳地区、国外食宿标准另行审批。 5.2.13 随同高职人员出行的低职人员，交通及餐补标准随同高职人员，住宿参照第六条第四款，低职人员人数限于3人以内。 5.2.14 如因工作需要超出标准，需在《差旅费报销清单》上列明原因，报主管领导批准后报销。 5.2.15出差人员乘坐飞机，