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觅你酒店财务复习资料 申购金额在500元以下；报批：经办人员→ 分店店长 →采购员采购，签收人：主管会计 申购金额在500元至5000元；报批：经办人员→分店财务—→ 分店店长 —→ 对应总监 —→ 部门部长 —→采购员采购 （分店财务核实 无库存 后签字）签收人：总经理—→ 财务经理 —→主管会计 申购金额在5000元以上；报批：经办人员→分店店长→部门部长---→财务部长→总经理→采购员采购。签收人：财务经理—→主管会计 每 周二 为采购购买日，所有申购必须再周二前完成审批。申购的第一责任人为 分店长，未核实库存造成重复购买的不予报账。 申购必需注明 用途 、 品名 、 规格 、 品牌 、 数量 、 单价 、 总价 ，如需要可扫描附件等。物品申购时，若各级批人员未及时审批，经办人员必须催促，如仍未审批，经办人员可直接向最后一级的签批人员反应情况，由 最后一级 签批人直接审批。 报账金额在500元以下；报批：经办人员—→分店店长—→ 出纳兼合同管理员 —→分店财务核实票据后付款 。签收人：主管会计 报账金额在500元至5000元；报批：经办人员—→分店店长—→ 对应总监 —→ 部门部长 —→ 财务经理 —→出纳兼合同管理员—→分店财务核实票据后付款。签收人：主管会计—→财务部长 报账金额在5000元以上；报批：经办人员—→分店店长—