2011年贯标训课.docVIP

第一部分： 国家局、省局最新体系建设要求 质量是企业的生命，质量管理是增强企业核心竞争力的内在要求，服务质量是商业企业软实力的集中体现，信息化与质量管理体系建设的有机融合是ISO9000落地生根的有效途径。 质量管理体系建设开展以来，围绕姜成康局长“三个突出”的中心思想，国家局又进一步提出了“体系目标化、管理流程化、流程信息化、基础管理规范化、改进持续化”的“五化”标准。湖北省局围绕“卷烟上水平”的战略目标，结合实际工作，探索出了“142”的体系建设实施方法： 一条主线：一体系建设为抓手，以信息化为支撑，推动“卷烟上水平”。 四个维度：一是“目标树”的目标引领；二是“管理芯”的过程控制；三是“螺旋梯”的持续改进；四是“计算机”的信息支撑。 两个平台：即企业员工工作平台和企业质量管理体系流程管控平台。 我们要按照国家局和省局的体系建设要求，进一步对我们的体系文件进行修订。梳理顺序为： 1.组织机构、岗位、角色和人员 2.文件基础信息 3.三级质量目标 4.岗位工作目标及工作流程 5.关键流程及步骤 目前，我们所使用的体系文件分为五大类： 序号 文件大类 文件小类 文件级别 1 管理手册 质量管理手册 一级 职业健康安全管理手册 2 程序文件 质量/职业健康安全管理程序文件汇编 二级 3 作业指导书 机关各科室管理手册 三级 县市烟叶分公司、烟草专卖局、二级单位管理手册 4 记录 记录清单、表样 5 支持性文件 相关法律法规 本局制定的规章制度 我们要按照 “六有七步”的标准对我们的体系文件进行梳理，“六有”即：人人有职责、事事有程序、工作有标准、过程有痕迹、绩效有考核、改进有保障。“七步”即：明确科室职责---化为岗位职责---化为具体工作---制定工作流程---描述工作要求---找出监控环节---确定考核办法”。 特别是在梳理各工作流程时，要严格按照“5W1H”（何因、何事、何地、何时、何人、方法）的标准，对每个控制节点进行详细的描述，以明确工作的标准和要求，便于进一步规范和指导工作。 第二部分： 文件清理要求 部门手册修订完成后，紧接着就是为管理体系信息系统的录入做好准备工作。内容包括质量目标的制定、岗位质量目标及工作梳理、关键流程的梳理及控制及岗位工作流程梳理等。 一、质量目标的制定 质量目标的核心思想从实现企业总的质量目标为出发，去协调企业各个部门乃至每个人的活动层次可分为企业质量目标、各部门质量目标以及个人质量目标将质量目标分解落实到各职能部门和各级人员，使质量目标更具有操作性，同时，各部门、各级人员只有明确了自己的质量目标，知道了努力的方向，明白了应该干什么，什么时候干，怎样去干，干到什么程度，才能够充分调动其积极性，以确保质量目标的完成。 区局/部门/岗位 序号 目标类型(责任/相关） 监测频次 目标项 计算公式说明 公式需提供的数据 系统自动计算（是/否) 数据来源系统 桥口/专卖办/主任 1 责任 年度 经营案件完成率达100% ≧100% 2011年完成经营案件数/2011年计划目标*100%≧100% 12起经营案件（含2起团伙网络案件） 否 手工作业 2 责任 年度 案值完成率达100% ≧100% 2011年完成案值数/2011年计划目标*100%≧100% 880万 否 手工作业 3 责任 年度 查扣违法卷烟件数 ≧100% 2011年完成件数/2011年计划目标*100%≧100% 980件 否 手工作业 4 责任 每月 市场净化率 ≧95% (抽查户数-违规户数)/抽查户数*100%。 　 否 手工作业 5 责任 每月 持证经营率 ≧95% (抽查户数-违规户数)/抽查户数*100%。 　 否 手工作业 6 责任 每年 持证经营户分类管理目标 ≧90%；≧10% 本年底一类户数/上年底一类户数*100%;本年度二转一、三转二、四转三经营户数/上年底二类户、三类户、四类户经营户总数*100% 　 是 管理所平台 7 责任 年度 行政许可事项办理程序合法、差错率为零 0 (行政许可件数-行政许可件数差错件数)/行政许可件数*100%。 　 是 证件管理平台 补充说明：1.公式需提供的数据是指系统中无此数据，需市局根据目标的监测频次来提供。 2.本表涉及质量目标均为责任目标。3.目前体系平台与营销管理平台、专卖内管、管理所工作平台、案件和行政许可平台实现对接，其余系统目前不能实现自动计算。4.如需系统自动计算，则需提报计算公式说明，否则无需录入。 监测频次：是指每次监测的时间，分为月度、季度、年度。 目标项：是指所制定的质量目标。 目标值：质量目标所要达到的结果。（量化指标） 计算公式说明