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星湖上院物业服务财务预算方案 （按2.0元/㎡标准收费） 方案时间：2010年8月—2010年12月 一、管理成本预算 序 号 费用项目 月费用(元) （8月-12月）费用(元) 备 注 1 办公行政费用 12458.3 62291.5 见表一 2 保安消防费用 29125 145625 见表二 3 保洁绿化费用 9740 48700 见表三 4 房屋设备管理费用 5400 27000 见表四 5 管理直接成本合计 56723.3 283616.5 1-4项合计 6 上缴税收及附加费 34703.4 17016.99 按管理成本6%计算 项目总支出成本合计 91426.7 300633.49 序5+序6 表一 办公接待费用预算表 费用项目 月预算额（元） （8月-12月）预算额（元） 备 注 1 人事费用 2 项目经理（ 1人） 3000 15000 每人工资加福利3000元/月 3 大管家（ 1 人） 2500 12500 每人工资加福利2500元/月 4 财务人员（1人） 2200 11000 每人工资加福利2200元/月 5 服装费用（3人服装共6套） 125 625 每人2套，500元/套，2年摊 6 开办费用（12000分3年分摊） 333.3 1666.5 三年分摊 7 办公费用 250 1250 水电、电话、饮水等费