关于API体系要求的补充.docVIP

API体系换版及产品需要补充设备请示 尊敬的领导： 您好！北京中咨文景艾老师对公司API体系进行了广泛了解，建议公司对API体系进行升级换版，这样不仅可以兼容ISO9000质量管理体系，而且可以对公司质量管理体系进行系统整改改进。需要升级的管理体系文件有质量手册、全部程序文件、以及部分记录，建议三级作业文件一并进行升级。在此恳请各部门领导对新版质量手册及程序文件在一到两天内尽快讨论定稿。今后各部门可以按照新版程序文件的规定进行工作作业实施。定稿后各部门迫切需要做的是把部分记录更改完善，并对2010、2011、2012年至现在三年的记录进行补充。工作是相当繁杂。需要各职能部门根据程序文件的职责规定进行记录补做。只有在各部门对本部门涉及的文件及记录补做完整的情况下， 即将到来的API体系外审才有可能顺利通过。各部门需要完善的资料及记录见附件。 公司艾老师根据API体系产品标准的要求，对7.6公司的监视和测量设备的检查，发现公司还有以下内容需要完善。 API 5CT外观检验的要求（p59）：“检验表面的光照强度不应低于500LUX。”公司需要测定检验环境光照度的光照计一个。而且钢管检验人员需要医院开具的视力检验证明。 API 5L 无损检测的要求（p85）：“制造商工厂内进行剩磁检验。”公司需要定期测定钢管两端剩磁的剩磁仪一台。 根据API体系要求，要对所有影响产品生产过程的监视计量检测设备进行检定。检查发现公司热轧穿孔车间、冷拔车间等数字显示仪没有经过检定。需要对其准确性进行周期检定。 并请机电部把全部热电偶的规格型号报质保部进行计量检定。 以上事项及相关仪器设备是否进行购买，请领导批示。 质量保证部李涛 2013年3月25日 附件： 各部门需要准备的2010、2011、2012年记录 总经办：首先审阅定稿文件和资料控制程序和内外沟通控制程序 4.2.3 文件控制1.补充三年的外来文件清单 人力资源：首先审阅定稿人力资源控制程序 6.2人力资源 1.花名册（定人员、定岗位含特殊岗位）； 2.年度培训计划（1.新员工可以在计划体现一点，大部分应在临时计划里，2.缺少体 系、标准、手册和程序文件的培训，3.时间每年12月份做下年的计划）； 3.完善作业文件：岗位人员任职资格要求； 4.培训记录应与年度培训计划一致 5.培训签到表、培训评价表和培训试卷应与培训记录相一致 6.完善特殊岗位岗位资格证及内部上岗证。 7.视力证明，现在检验人员没有目视检验视力证明 质保部：首先审阅定稿质量记录控制程序、质量目标分解管理程序、管理评审程序、产品实现的策划控制程序、监视和测量控制程序、内部审核控制程序、过程和产品的测量与监控程序、不合格品控制程序、数据分析控制程序、纠正和预防措施控制程序和API 会标使用控制程序 7.1质量计划：. API产品质量计划（API 5LPSL1X70和PSL2X60N，API 5CTPSL1N80-1和PSL1Q125管加工） 7.6计量器具：1.台账有缺项如光照、剩磁、数显仪，热电偶数量太少以及检定周期，按年度做台账； 2.现场使用的计量器具务必在检定周期内 3.计量器具的采购计划 7.5.2特殊过程：应该增加冷拔设为特殊过程 8.2.2内部审核：完善2012年度内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量，三年内共补充十几个API 5CT\5L PSL1X70和PSL2X60N各类钢级产品的销售合同、原料采购、验收以及生产个过程记录及质量证明书 5.4.1质量目标分解：2012年、2013年质量目标分解 8.4数据统计分析：2012年、2013年质量目标分解以及各级目标统计分析。需要各职能部门具体每月的数据统计数据。并找到各个目标分类的短板，并加以改进。 8.5纠正预防措施：对不合格项采取的纠正预防措施及验证记录。 四、生产部：首先审阅定稿生产过程控制程序、产品标识和可追溯性控制程序和搬运储存包装防护交付控制程序 7.5.1产品和生产过程控制：1. API产品工艺卡（API 5LPSL1X70和PSL2X60N，API 5CTPSL1N80-1和PSL1Q125管加工） 2. 三年内共补充十几个API 5CT\5L PSL1X70和PSL2X60N各类钢级产品的销售合同的整个生产个过程记录 3.完善各职能区域、产品状态标识 4.仓库库存的周期性评估：库存周期检查 五、销售部：首先审阅定稿与顾客有关的过程控制程序 7.2与顾客有关的过程1.补充三年内十几个API 5CT\5L PSL1X70和PSL2X60N各类钢级产品的合同评审单、生产联络单、合同台账、合同。 2.顾客来电来函登记表 3.质量异议来函登记表 4.质量异议处理表 5不合格纠正预防措施表 8.2.1顾客满意：1.顾客满意度调查表