安全标数准h化---需改进项目.docVIP

二、金属非金属地下矿山安全标准化评定标准 1．安全生产方针与目标 1.1 方针（80分） 62 执行(16分) 9 安全生产方针制定是否有员工参与并与相关方沟通?没有体现如何沟通和支撑 4分 安全生产方针是否已传达至全体员工及相关方？没有体现如何沟通和支撑 3分 绩效(32分) 30 全体员工熟悉并理解安全生产方针的比例？ 不深入细致 1.2 目标（100分） 73 执行(20分) 是否对安全生产目标和指标的实施计划执行情况进行监测？未进行调查 在需要时是否对安全生产目标和指标进行及时的修正或更新？未进行调查 符合性(30分) 安全生产目标和指标及其完成情况与员工进行沟通的比例？未进行调查 绩效(40分) 完成安全生产目标和指标的有效性如何？未进行调查 员工是否理解其行为对完成安全生产目标与指标的影响？未进行调查 2．安全生产法律法规与其他要求 2.1 法律法规意识（50分） 21 策划（5分） 执行(10分) 是否对员工的安全生产法律法规意识情况进行了调查？未进行调查 是否对员工安全生产法律法规意识提升计划进行了跟踪？未进行调查 符合性(15 分) 安全生产法律法规意识情况的调查是否涉及所有层面的员工？未进行调查 按计划实施安全生产法律法规意识提升的比例？未进行调查 安全生产法律法规意识提升行动得到有效跟踪的比例？未进行调查 绩效(20分) 安全生产法律法规意识调查是否有效？未进行调查 安全生产法律法规意识提升的效果如何？未进行调查 2.2需求识别与获取（50分） 34.5 2.3融入（70分） 43 执行(14分) 是否按所识别的需求为员工提供了安全生产法律法规与其他要求的培训？未看到培训试卷 员工是否有获取相应安全生产法律法规与其他要求的有效途径？较单一 符合性(21 分) 获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例？60%－70%（3分） 对相关员工进行安全生产法律法规与其他要求培训的比例？60%－70%（6分） 绩效(28分) 安全生产法律法规与其他要求融入的有效性？中等（5分） 对相关员工安全生产法律法规与其他要求培训的针对性？一般（4分） 相关员工对培训的安全生产法律法规与其他要求的掌握程度？一般（3分） 2.4 评审与更新（30分）15 执行(6分) 当变化发生时，是否及时更新安全生产法律法规与其他要求的清单？未更新 符合性(9 分) 新的或修订的安全生产法律法规与其他要求得到识别、获取、评审、评审与更新的比例？50%以下 当变化发生时，与变化的安全生产法律法规与其他要求相关的标准化系统得以更新的比例？50%－100%（3分） 绩效(12分) 安全生产法律法规与其他要求的有效性？中等（5分） 3．安全生产组织保障 3.1 安全生产责任制（150分） 执行(30分) 21 是否对各级安全生产责任制的执行情况进行考核？未见考核 5 是否定期对安全生产责任制适宜性进行评审与更新？未见回顾更新 4 符合性(45分) 38 最高管理者是否参与下列安全生产活动：至少每月回顾纠正行动。1 分 中层管理者是否参与了下列安全生产的活动：至少每月回顾纠正行为。 1 分 中层管理者参与上述所有安全生产的活动的比例？40%－60% （ 2分） 是否每年对安全生产责任制进行回顾与更新？未见回顾更新 3分 绩效(60分) 45 最高管理者参与安全生产活动的效果？较好（8分） 中层管理者参与安全生产活动的效果？中等（5分） 中层管理者接受安全生产责任制培训的效果？未见试卷 各类人员履行安全生产责任制的效果？中等（2分） 3.2 安全机构设置与人员任命（115分） 执行(23 分) 19 安全生产委员会是否定期开会，审查安全工作进展和确定方案，协调解决存在的安全问题？未见记录 2分 员工代表的职责是否明确并在工作场所展示？办公室未展示 2分 符合性(34.5分) 24.5 被任命的人员是否全部有任命书?只有文件未见任命书 3分 安全生产委员会成员中是否有专职医护人员或职业卫生管理人员？未设立专职的医护人员 2分 安全生产委员会会议是否全部形成纪要并保存？缺会议纪要 2分 所有任命书是否由最高管理者和接受任命的人员签字？没有接受人员签字 2分 被任命的人员是否参加了下列培训：未见试卷 2分 绩效(46分) 30 被任命人员是否理解并履行其职责与义务？部分（3分） 被任命人员接受培训的效果？中等（5分） 员工是否清楚员工代表的选择标准和职责？部分（3分） 员工代表是否熟悉职责范围内的各种危险源及其风险？部分（5分） 3.3 员工参与（