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职权运行流程廉洁风险防控图 单位 名称 综掘 一队 职权名称 安全生产管理决策 类别 决策权 承办部门 技术组 安全生产管理决策： 编制部门 综掘一队 签发人 编制人 签发日期 职权运行流程廉洁风险防控图 单位 名称 综掘 一队 职权名称 重要人事调整 类别 决策权 承办部门 技术组 重要人事调整： 编制部门 综掘一队 签发人 编制人 签发日期 职权运行流程廉洁风险防控图 单位 名称 综掘 一队 职权名称 材料计划管理 类别 管理权 承办部门 核算组 材料计划管理： 编制部门 综掘一队 签发人 编制人 签发日期 职权运行流程廉洁风险防控图 单位 名称 综掘 一队 职权名称 工资奖金分配 类别 决策权 承办部门 核算组 工资奖金分配： 编制部门 综掘一队 签发人 编制人 签发日期 职权运行流程廉洁风险防控图 单位 名称 综掘 一队 职权名称 党群工作落实 类别 管理权 承办部门 技术组 党群工作落实： 编制部门 综掘一队 签发人 编制人 签发日期 职权运行流程廉洁风险防控图 单位 名称 综掘 一队 职权名称 经费管理 类别 管理权 承办部门 技术组 经费管理： 编制部门 综掘一队 签发人 编制人 签发日期 根据矿安全生产管理实际，集体进行讨论，编制厂安全生产管理计划。 风险描述：决策上完全凭个人主观意识，不能广泛征求各方面意见，缺乏民主性。 厂班子集体研究 风险描述：搞一言堂，不能听取班子其他成员的意见，独断专行 圆班会 讨论 风险描述;凑头会没有起到真正作用，流于形式。 各班组组织落实 考核落实情况 存档备案 根据厂生产经营和班组设置的需要，及时向矿有关部门提出人事调整建议。 风险描述：收受好处和人情，优亲后友，不按程序工作需求调整，违规推荐，。 风险描述：收受好处和人情，考察不细、不认真，弄虚作假，造成决策失误。 厂班子集体研究 公示情况 风险描述：不按规定公示或公开，不采纳职工群众意见，造成不良影响 实施人员调整程序 风险描述：利用职权，索取好处，不按规定办理。 存档备案 汇总、编制月度材料预算，及时进行监督检查，避免材料超支现象的发生 风险描述：、收受好处和人情，报材料计划与实际情况不符，造成不良影响。 风险描述：弄虚作假、虚张声势，没有能够根据生产实际报送。 报送矿有关部门审批 按照要求积极组织落实 风险描述;流于形式，不按实际进行落实，造成管理混乱。 汇总 考核落实情况 存档备案 风险描述：在决策上完全凭个人主观意识，不能广泛征求各方面意见，缺乏民主性。 根据厂生产任务完成情况，提出工资奖金分配方案，厂班子集体研究审议。 上报矿有关部门审批 审批并按照分配方案执行 风险描述：工作不利，不进行集体研究，不按分配方案执行，不公开或公开不及时。 公示 风险描述：公开不及时、不全面、不具体，在职工群众中造成不良影响。 存档备案 认真贯彻集团公司党委及矿党委的一系列文件会议精神，积极抓好落实。 风险描述：流于形式，不传达或传达不及时有关于廉洁勤政的相关信息。 风险描述：搞一言堂，独断专行，，弄虚作假，不公示或公示不具体，造成决策失误。 召开厂班子会议，集体研究，制定切实可行的活动方案、措施 公 示 情 况 风险描述：不按规定公示或公开，不采纳职工群众意见，造成不良影响 积极组织落实 风险描述：组织不力，落实不到位，没有起到开展活动的作用 存档备案 风险描述：私扣活动经费，在职工群众中造成不良影响。 依据矿上相关文件规定，切实落实好各项经费管理工作。 风险描述：搞一言堂，独断专行，，弄虚作假，不公示或公示不具体，造成决策失误。 召开厂班子会议，集体研究，制定切实可行的活动方案、